一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善全州招商引资项目库；编制和发布招商引资信息。统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商活动。督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制。负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。指导州驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。为外资和招商引资项目提供代办行政审批服务，促进经济发展。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州投资促进局及下属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州投资促进局是财政全额拨款参公事业单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位（非独立核算单位）。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4806928.04元，支出4806928.04元，收支平衡；2019年度部门预算收入5633077元，支出5633077元，比上年减少826148.96元，同比减少14.67%。其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费相应减少。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4806928.04元，2019年度部门预算收入为5633077元，比上年减少826148.96元，同比减少14.67%，其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费相应减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4806928.04元，2019年度部门预算支出为5633077元，比上年减少826148.96元，同比减少14.67%，其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费支出相应减少。

按功能分类：一般公共服务支出3969810.56元，占总支出82.59%；社会保障与就业支出289431元，占总支出6.02%；卫生健康支出223156.20元，占总支出4.64%；住房保障支出支出324530.28元，占总支出6.75%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3575976.76元，占总支出74.39%；商品服务支出1018583.68元，占总支出21.19%；对个人和家庭补助支出212367.60元，占总支出4.42%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3575976.76元，占总支出的74.39%；机关商品服务支出1018583.68元，占总支出的21.19%；对个人和家庭的补助212367.60元，占总支出4.42%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4806928.04元，支出4806928.04元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入5633077元，支出5633077元，比上年减少826148.96元，同比减少14.67%。其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费相应减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4806928.04元，其中：2010101行政运行3559810.56元；2011399其他商贸事务支出410000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出281171.16元；2082701财政对失业保险基金的补助2636.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助5623.20元；2101101行政单位医疗89743.08元；2101102事业单位医疗24483.12元；2101103公务员医疗补助108930元，2210201住房公积金324530.28元。2019年度我部门预算一般公共预算支出5633077元，比上年减少826148.96元，同比减少14.67%，其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费支出相应减少。其中：2010101行政运行4119754元，比上年减少559943.44元，同比减少13.59%；2011399其他商贸事务支出480000元，比上年减少70000元，同比减少14.58%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397529元，比上年减少116357.84元，同比减少29.27%；2082701财政对失业保险基金的补助2422元，比上年增加214.64元，同比增长8.86%；2082702财政对工伤保险基金的补助9938元，比上年减少4314.8元，同比减少43.42%；2082703财政对生育保险基金的补助9938元，比上年减少9938元，同比减少100%（注：2020年生育保险合并到医疗保险）；2101101行政单位医疗98501元，比上年减少8757.92元，同比减少8.89%；2101102事业单位医疗20759元，比上年增加3724.12元，同比增长17.94%；2101103公务员医疗补助116161元，比上年减少7231元，同比减少6.22%，2210201住房公积金378075元，比上年减少53544.72元，同比减少14.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出4396928.04元，其中：人员经费支出3788344.36元，公用经费支出608583.68元。2019年度部门预算基本支出5153077元，比上年减少756148.96元，同比减少14.67%，其原因是:机改后，原州对外经济协作局人员划转至州商务局，人员经费、公用经费支出相应减少。其中：人员经费支出4412319元，比上年减少623974.64元，同比减少14.14%；公用经费支出740759元，比上年减少132175.32元，同比减少17.84%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 黔南州投资促进局                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计350000元，其中：办公费40000元，占公用经费支出11.43%；差旅费30000元，占公用经费支出8.57%；电费20000元，占公用经费支出5.71%；公务接待费50000元，占公用经费支出14.29%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出8.57%；会议费20000元，占公用经费支出5.71%；劳务费40000元，占公用经费支出11.43%；培训费20000元，占公用经费支出5.71%；其他商品和服务支出10000元，占公用经费支出2.86%；水费2000元，占公用经费支出0.57%；物业管理费40000元，占公用经费支出11.43%；因公出国（境）费用30000元，占公用经费支出8.57%；印刷费18000元，占公用经费支出5.14%。

2.政府采购情况

2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年我单位固定资产125.32万元，其中，房屋：30万元，通用设备76.59万元，专用设备：0.06万元，办公家具：18.67万元。固定资产较2019年增加7.32万元，增加原因：原州协作办购置办公资产划转入，后因机改部分资产随人划转至州商务局。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：480.7万元

（2）部门（单位）绩效目标:重点产业引资持续增长，引进重点产业项目400个，新增重点产业项目到位资金500亿元；营商环境建设取得新成效，力争我州营商环境指数位列全省中上水平。围绕工作思路和总体目标，重点抓好以下五大方面的工作：一是加大产业链条研究，高起点谋划项目。二是不断创新招商方式，高质量招引企业。三是持续优化营商环境，高效率提供服务。四是建强两支招商队伍，高要求充实力量。五是强化目标调度管理，高标准落实工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：新引进重点产业项目力争达到400个；新增重点产业项目到位资金力争达到500亿元；营商环境评估每半年开展一次；招商引资激励兑现集中兑现1次；开展招商引资活动开展外出招商活动30场次以上，接待投资考察活动50批次以上；充分利用各类平台、各次活动进行招商引资宣传推介；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全局工作任务完成情况达到良好以上。

③时效指标：完成时间为2020年12月底前。

④成本指标：工资福利支出357.6万元，商品和服务支出60.86万元，对个人和家庭的补助21.24万元，专项业务费41万元。

⑤经济效益：招商项目引进和推进激发投资活力，助推全州经济社会发展。

⑥社会效益：招引产业项目，促进产业集聚发展，带动就业，改善民生。

⑦服务对象满意度：州委、州政府对本局完成工作任务的满意度≥90%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中项目经费（专项业务费）共计41万元。其中，开展招商引资项目核查工作经费30000元，办公经费（水、电、物业服务费、维修、资料印刷、购置办公用品、办公耗材、办公设备等）200000元，开展项目代办服务工作经费20000元，营商环境考评、投诉案件调处工作经费30000元，党建工作经费50000元，脱贫攻坚帮扶经费80000元。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：黔南布依族苗族自治州投资促进局2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州投资促进局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx