目录
一、贵州省黔南州投资促进局概况
二、贵州省黔南州投资促进局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州投资促进局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州投资促进局概况
（一）部门主要职能：
统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善全州招商引资项目库；编制和发布招商引资信息。统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商活动。督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制。负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。指导州驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。为外资和招商引资项目提供代办行政审批服务，促进经济发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个科室，下属1个事业单位：黔南州招商引资项目代办服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔南州投资促进局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州投资促进局2019年度部门决算公开报表
|
表1收入支出决算总表 | |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
633.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,083.90 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.49 | ||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
22.50 | ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
36.74 | ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
633.29 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
2,178.62 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
1,786.52 |
结余分配 |
54 |
0.00 | ||
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
55 |
241.18 | ||
|
合计 |
28 |
2,419.80 |
合计 |
56 |
2,419.80 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表2收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
合计 |
633.29 |
633.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
538.56 |
538.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
538.56 |
538.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
474.56 |
474.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3支出决算表 | |||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
2,178.62 |
649.14 |
1,529.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,083.89 |
554.41 |
1,529.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2,083.89 |
554.41 |
1,529.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2011301 |
行政运行 |
481.50 |
481.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1,538.39 |
28.91 |
1,509.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
64.00 |
44.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
|
表4财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
633.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
932.98 |
932.98 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
633.29 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
635.60 |
本年支出合计 |
54 |
1,027.71 |
1,027.71 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
635.60 |
年末结转和结余 |
55 |
241.18 |
241.18 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,268.89 |
合计 |
58 |
1,268.89 |
1,268.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,027.71 |
620.23 |
407.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
932.98 |
525.50 |
407.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
932.98 |
525.50 |
407.48 |
|
2011301 |
行政运行 |
481.50 |
481.50 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
387.48 |
0.00 |
387.48 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
64.00 |
44.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.74 |
36.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
486.07 |
302 |
商品和服务支出 |
96.96 |
310 |
其他资本性支出 |
0.17 |
|
30101 |
基本工资 |
127.22 |
30201 |
办公费 |
10.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
125.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.17 |
|
30103 |
奖金 |
131.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.68 |
30206 |
电费 |
2.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.95 |
30211 |
差旅费 |
5.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.14 |
30214 |
租赁费 |
1.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30239 |
其他交通费用 |
24.65 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
523.09 |
公用经费合计 |
97.14 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
|
公开07表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 | |
|
一、“三公”经费支出 |
29.61 |
23.52 |
-6.08 |
-20.55 |
| |
|
1.因公出国（境）费 |
6.87 |
6.81 |
-0.06 |
-0.82 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在因公出国（境）人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.22 |
5.92 |
-0.31 |
-4.97 |
厉行节约，规范公务车管理和使用。 | |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化。 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.22 |
5.92 |
-0.31 |
-4.97 |
厉行节约，规范公务车管理和使用。 | |
|
3.公务接待费 |
16.52 |
10.80 |
-5.72 |
-34.62 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，外来投资考察的企业人数及批次减少。 | |
|
（1）国内接待费 |
16.52 |
10.80 |
-5.72 |
-34.62 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，外来投资考察的企业人数及批次减少。 | |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化。 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化。 | |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
4 |
3 |
-1 |
-25.00 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在因公出国（境）人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。 | |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
5.国内公务接待批次（个） |
598 |
200 |
-398 |
-66.56 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，外来投资考察的企业人数及批次减少。 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
6.国内公务接待人次（人） |
2,148 |
1,200 |
-948 |
-44.13 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，外来投资考察的企业人数及批次减少。 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化。 | |
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 |
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
三、贵州省黔南州投资促进局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州投资促进局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2019年度收支决算总计2,419.8万元，与2018年相比，减少462.99万元，降低16.06%。变动的主要原因是：减少了项目资金及投资发展资金拨款。
（二）贵州省黔南州投资促进局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计633.29万元，其中：财政拨款收入633.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州投资促进局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,178.62万元，其中：基本支出649.14万元，占29.8%；项目支出1,529.48万元，占70.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州投资促进局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2019年度财政拨款收入决算总计1,268.89万元。与2018年相比，减少292.6万元，降低18.74%。变动的主要原因是：减少了项目资金及投资发展资金拨款。
（五）贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,027.71万元，占本年支出合计的47.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.95万元，增长11.25%。变动的主要原因是：人员增加，增加了人员工资及相应的社会保险单位部分。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出35.49万元，占3.45%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出22.50万元，占2.19%；住房保障支出科目（221类）支出36.74万元，占3.57%；一般公共服务支出科目（201类）支出932.98万元，占90.78%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为434.34万元，支出决算为1027.71万元，完成当年预算的236.61%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）人员增加使得相应的人员经费支出增加；（2）2019年度项目经费使用的是2018年结余资金。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为27.92万元，支出决算为33.68万元，完成当年预算的120.63%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.22万元，支出决算0.24万元，完成当年预算的109.1%，决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.7万元，支出决算0.62万元，完成当年预算的88.57%，决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。
（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03）项。当年预算0.7万元，支出决算0.95万元，完成当年预算的135.71%，决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为6.45万元，支出决算为9.28万元，完成当年预算的143.88%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为1.92万元，支出决算为2.08万元，完成当年预算的108.33%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为8.71万元，支出决算为11.14万元，完成当年预算的127.90%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（8）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为27.04万元，支出决算数为36.74万元，完成当预算的135.87%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（9）一般公共服务支出（201类）中商贸事务支出（13款）中行政运行支出（01项）当年预算为300.66万元，支出决算数为481.50万元，完成当预算的160.15%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（10）一般公共服务支出（201类）中商贸事务支出（13款）中招商引资（08项）当年预算为60万元，支出决算数为387.48万元，完成当预算的645.8%。决算数大于预算数主要原因为2019年度项目经费使用的是2018年结余资金。
（11）一般公共服务支出（201类）中商贸事务支出（13款）中其他商贸事务支出（99项）当年预算为0万元，支出决算数为20万元，完成当预算的100%。决算数大于预算数主要原因是财政追加拨款核销黔南南方公司，广州公司借款。
（六）贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出620.23万元，其中：人员经费523.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费97.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.52万元，比上年减少6.08万元，降低20.55%，减少原因是：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出都得到了有效控制。其中，因公出国（境）费支出6.81万元，占28.95%，比上年减少0.06万元，降低0.82%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在因公出国（境）人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占25.17%，比上年减少0.31万元，降低4.97%，减少原因是：厉行节约，规范公务车管理和使用；公务接待费支出10.8万元，占45.92%，比上年减少5.72万元，降低34.62%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，外来投资考察的企业人数及批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出6.81万元。贵州省黔南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：参加州组团赴德国考察学习1人次，费用3.31万元；参加州组团赴台开展黔台农业交流考察活动2人次，费用3.50万元。
（2）公务用车购置及运行维护费5.92万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.92万元。主要用于：陪同客商到各县（市）考察以及对各县（市）产业大招商和营商环境进行督导。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中，1辆于2006年调拨给龙里县招商引资局使用，待作账务处理。
（3）公务接待费10.8万元。具体是：接待上级部门赴我州指导产业大招商和营商环境工作，以及接待外来企业赴我州开展投资考察活动。
国内公务接待支出10.8万元，主要是：接待上级部门赴我州指导产业大招商和营商环境工作，以及接待外来企业赴我州开展投资考察活动。贵州省黔南州投资促进局2019年国内公务接待200批次，1,200人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州投资促进局机关运行经费支出97.14万元，比2018年增加54.85万元，增长129.69%，变动的主要原因是：（1）人员增加，办公经费增加；（2）根据州委州政府统一安排，我单位2019年8月搬迁到匀都国际，因此增加了办公楼维修搬迁、办公设施、物业管理服务等费用。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，1辆于2006年调拨给龙里县招商引资局使用，待作账务处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务：大力实施产业大招商提升行动，全州完成项目策划编制任务800个，重点产业项目新增到位资金500亿元，新引进重点产业项目400个，其中引进标志性产业项目19个，新引进500强企业12家、其中引进首次入黔500强企业3家，引进高新技术企业14家。
完成情况：一是超额完成项目策划编制任务。全州精准策划编制对外招商重点项目839个，占年度目标800个的104.8%；抓好重点招商项目库管理，全年核定签约下架项目753个，重点招商项目签约转化率89.7%。二是新增到位资金超目标任务完成。全州重点产业项目新增到位资金526.6亿元，占年度目标500亿元的105.3%。三是新引进重点产业项目取得突破。全州新引进重点产业项目724个，占400个任务数的181%，其中引进标志性产业项目23个，占任务数19个的121%。四是招大引强成效凸显。全州引进投资额1亿元以上项目248个，5亿元以上项目68个，10亿元以上项目23个。新引进500强企业15家，占年度任务12家的125%，其中引进首次入黔500强企业4家，分别是桂林力源粮油食品集团、江苏爱康实业集团、融创中国控股集团、阳光控股集团。引进高新技术企业20家，占年度任务14家的142.8%。
取得的成绩：一是超额完成项目策划编制、重点产业新增到位资金、新引进重点产业项目、标志性项目、500强企业项目、高新技术企业等目标任务，总体工作取得了显著成效。招商引资成效指数排全省第5位，较上年提升了3个位次；省产业大招商办首次对驻点招商工作成效进行排位，我州排全省第3位。
②年初工作任务：制定《黔南州营商环境整治提升专项行动方案》，统筹推动全州营商环境整治各项工作。
完成情况：一是抓实问题整改。坚持问题导向，全年梳理营商环境问题241个，完成整改187个，推动整改但需要长期坚持的问题54个，累计制定整改措施322条。二是推动服务优化。压实涉企服务部门营商职责，推动17项涉企服务在减环节、降成本、压时间等方面不同程度实现进一步优化。三是加强项目代办服务。充分发挥州县两级代办服务中心作用，全州受理代办项目914个，申办事项1418项，办结1407项，办结率99.22%。四是严肃负面典型曝光。联合州纪委监委强势整治破坏营商环境行为，州县两级全年共查处26起破坏营商环境案例，对42名损害营商环境人员给予相应的党纪政纪处分，对破坏营商环境的行为起到了强烈震慑作用。五是强化考核评估。聘请第三方开展对各县（市、区）和州直部门营商环境建设情况评估。
取得的成绩：州县两级不断加大营商环境优化整治力度，全州营商环境建设进一步优化。
③年初工作任务：扎实推进脱贫攻坚。
完成情况：一是深入开展帮扶调研，全局开展驻村轮战、调研指导、走访慰问活动18次。二是强化驻村工作保障。及时研究划拨驻村工作经费3万元，扶持四寨村2万元、鼓坪村2万元用于完善村支两委办公设施及产业发展。三是持续推动产业发展。结合四寨村实际，持续推动水苔和蜂糖李种植，成功引进企业发展桑葚种植；引导鼓坪村种植折耳根、葡萄，发展土鸡养殖、生猪养殖，部分产业初见成效。四是突出访贫问苦解难题。围绕为民服务解难题，发放慰问金及物资1.78万元。五是不断深化东西部产业合作。引进广药集团、海大集团、江南果蔬、日泉农牧等广州企业投资项目27个，新增投资22.26亿元，吸纳贫困人口就业。
取得的成绩：持续开展驻村帮扶，引进产业项目，助推产业发展，吸纳贫困人口就业，助力脱贫攻坚。
⑵项目支出绩效自评情况
黔南州投资促进发展资金项目
1.资金使用情况：全年预算数1750.36万元（其中，财政拨款资金（上年结余）628.38万元，其他资金1121.98元），全年执行数1509.48元，执行率86.24%。
2.项目实施情况：2018年9月，州财政局、州对外经济协作局（州投资促进局）共同研究出台了《黔南州州级投资促进发展资金管理办法（试行）》（黔南财建〔2018〕55号），明确发展资金支持重点、使用范围、管理和拨付、职责分工等。2019年，州投资促进发展资金主要用于开展外出招商引资活动、接待投资考察活动、委托第三方开展营商环境评价、兑现招商引资激励、委托第三方开展产业政策研究、产业大招商专班招商经费、产业大招商宣传推介、深圳驻点招商经费等方面支出。
3.产生的效益：统筹推进产业大招商和优化营商环境“两大行动”，以产业大招商提升行动为重点，以促进产业结构调整升级为行动目标，精准引进一批战略性产业投资者和一批具有引领性、代表性的产业项目，在助推脱贫攻坚、促进产业结构调整、优化投资发展环境、助推实体经经济发展、加快区域经济高质量发展等方面发挥了积极作用。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）中招商引资支出（08项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二十六）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
扫一扫在手机打开当前页面
