目录
一、贵州省黔南州投资促进局概况
二、贵州省黔南州投资促进局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州投资促进局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州投资促进局概况
（一）主要职能
1.统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。
2.统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善全州招商引资项目库；编制和发布招商引资信息。
3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商活动。
4.督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制。
5.负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。
6.指导州驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。
7.统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。
8.负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。
9.组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
10.联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。
11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12.承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室，下属1个事业单位，分别是：黔南州招商引资项目代办服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南州投资促进局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州投资促进局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州投资促进局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州投资促进局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2020年度收支决算总计886.57万元，与2019年相比，减少1,533.23万元，降低63.36%。变动的主要原因是：
1.一般公共预算拨款较2019年增加了12.10万元，因为2020年人员变动引起人员经费的增加；
2.年初结转结余较2019年减少了1545.34万元，因为用年初州级投资促进发展专项资金开展招商引资活动。
（二）贵州省黔南州投资促进局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计645.39万元，其中：财政拨款收入645.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州投资促进局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计807.23万元，其中：基本支出547.17万元，占67.78%；项目支出260.06万元，占32.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州投资促进局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2020年度财政拨款收入决算总计886.57万元。与2019年相比，减少382.32万元，降低30.13%。变动的主要原因是：
1.一般公共预算拨款较2019年增加了12.10万元，因为2020年人员变动引起人员经费的增加；
2.年初结转结余较2019年减少了394.42万元，因为用年初州级投资促进发展专项资金开展外出招商引资活动。
（五）贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出807.23万元，占本年支出合计的47.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.48万元，降低21.45%。变动的主要原因是：
（1）基本支出较2019年减少73.06万元，其中因人员变动引起人员经费支出较2019年减少61.16万元，控制办公经费开支引起公用经费支出较2019年减少11.90万元；
（2）项目支出较2019年减少147.42万元，主要是因为减少了州投资促进发展专项资金的支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出713.42万元，占88.38%；社会保障和就业支出科目（208类）支出34.37万元，占4.26%；卫生健康支出科目（210类）支出22.54万元，占2.79%；农林水支出科目（213类）支出4.08万元，占0.51%；住房保障支出科目（221类）支出32.82万元，占4.07%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为480.69万元，支出决算为807.23万元，完成当年预算的167.93%。决算数大于预算数的主要原因是：
（1）人员变动追加了人员经费拨款；
（2）追加了2019年度目标奖尾款拨款；
（3）追加了驻村人员工作经费拨款；
（4）追加了州级投资促进发展专项资金的拨款。其中：
（1）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。当年预算为355.98万元，支出决算为413.58万元，完成当年预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（2）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）。当年预算为41.00万元，支出决算为138.21万元，完成当年预算的337.10%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了招商活动经费；州级营商环境第三方评估经费和州面向央企精包装项目经费。
（3）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）。当年预算为0万元，支出决算为161.62万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用年初结转结余的州级投资促进发展专项资金。
（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为28.12万元，支出决算为28.42万元，完成当年预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（5）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。当年预算为0万元，支出决算为5.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休，职业年金记实部分支出。
（6）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）。当年预算为0.26万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。
（7）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）。当年预算为0.56万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。当年预算为8.98万元，支出决算为9.14万元，完成当年预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。当年预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：无变化。
（10）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。当年预算为10.89万元，支出决算为10.96万元，完成当年预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（11）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（999项）。当年预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了驻村人员生活补助费支出。
（12）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。当年预算为32.45万元，支出决算为32.82万元，完成当年预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（六）贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.17万元，其中：人员经费461.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.24万元，主要包括办公费、水电费、科室座机费、物业管理费、残疾人保障金、差旅费等。
（七）贵州省黔南州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.61万元，比上年减少10.91万元，降低46.38%，减少原因是：一是严格执行中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出；二是受疫情影响，减少出国出境费用和接待费及会议培训等费用支出。其中，因公出国（境）费支出3.54万元，占“三公”经费支出总额的28.04%，比上年减少3.27万元，降低48.06%，减少原因是：受疫情影响，减少出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占“三公”经费支出总额的31.17%，比上年减少1.98万元，降低33.52%，减少原因是：规范公务用车流程，加强公务用车外出管理；公务接待费支出5.14万元，占“三公”经费支出总额的40.78%，比上年减少5.65万元，降低52.36%，减少原因是：一是受疫情影响，减少商务接待，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，在接待人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.54万元。贵州省黔南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：2020年1月本单位1名干部参加黔南州外事办组团赴白俄罗斯开展招商引资活动。
2.公务用车购置及运行维护费3.93万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.93万元。主要用于：单位开展招商工作赴省开会、培训和赴县调研督查等公务车辆油费和过路费。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中1辆约于2006年已调拨给龙里县投资促进局使用，该车已于2011年9月在龙里县报废处置）。
3.公务接待费5.14万元。其中，国内公务接待支出5.14万元，主要是：接待来黔南州考察投资的企业客商。贵州省黔南州投资促进局2020年国内公务接待129批次，644人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州投资促进局机关运行经费支出85.24万元，比2019年减少11.9万元，降低12.25%，变动的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费，差旅费，水电费，会议费，培训费等运行费用。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额41.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.53万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆（其中1辆约于2006年已调拨给龙里县投资促进局使用，该车已于2011年9月在龙里县报废处置）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有4个项目，涉及资金98.44万元（其中，州本级资金98.44万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十八）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。
（二十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出
（二十三）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出
（二十四）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
附件：
2.（州投促局）：州本级项目支出绩效自评表（招商活动经费）.xlsx
3.（州投促局）：州本级项目支出绩效自评表（招商经费）.xlsx
4.（州投促局）营商环境第三方评估经费：州本级项目支出绩效自评表.xlsx
5.州投促局（项目精包装）：州本级项目支出绩效自评表.xlsx
7.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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