目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局概况
（一）主要职能
（1）统筹、指导、协调全州投资促进工作;研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全州投资促进对外宣传工作。
（2）统筹、协调州有关部门和指导县（市)、都匀经济开发区编制招商引资项目;建立完善全州招商引资项目库;编制和发布招商引资信息。
（3）统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全州重点产业招商活动。
（4）督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作;建立完善招商引资项目跟进服务机制。
（5）负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作;牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。
（6）指导州政府驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。
（7）统筹指导全州开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
（8）负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。
（9）组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
（10）联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。
（11）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（12）承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.机构情况
（1）州投资促进局有5个内设股室，即办公室、项目信息科、考评协调科、投资服务科、产业促进科。
（2）州招商引资项目代办服务中心有2个内设股室，即综合科、代办服务科。
变动情况及原因：2021年本单位机构无变动。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）2021年度州投资促进局人员情况：
在职人员：参照公务员法管理事业人员16人。
退休人员：退休10人。
变动情况及原因：2021年本单位领导调整，调出1人，新增退休1人。
（2）2020年度州招商引资项目代办服务中心人员情况：
在职人员：事业人员9人。
变动情况及原因：2021年调入3人，调出2人。
3. 从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度收支决算总计836.33万元，与2020年相比，减少50.24万元，降低5.67%。变动的主要原因一是2021年度一般公共预算财政拨款收入增加了111.60万元，二是年初结转和结余减少了161.83万元。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计756.99万元，其中：财政拨款收入756.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计766.88万元，其中：基本支出509.05万元，占66.38%；项目支出257.84万元，占33.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度财政拨款收入决算总计836.33万元。与2020年相比，减少50.24万元，降低5.67%。变动的主要原因是一是2021年度一般公共预算财政拨款收入增加了111.60万元，二是年初结转和结余减少了161.83万元。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出766.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.35万元，降低5.00%。变动的主要原因是：（1）减少了项目支出2.22万元。（2）因人员变动等原因减少了基本支出38.12万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出54.24万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出22.52万元，占2.94%；住房保障支出科目（221类）支出33.08万元，占4.31%;一般公共服务支出科目(201类）支出654.29万元，占85.32%；农林水支出2.76万元，占0.36%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为492.75万元，支出决算为766.88万元，完成当年预算的155.63%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）追加了。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为29.45万元，支出决算为28.46万元，完成当年预算的96.64%。决算数小于预算数主要原因是本年度减少了2名参公人员，增加了1名事业人员。
（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。当年预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数主要原因是本年度新增退休人员记实职业年金缴费。
（3）社会保障和就业支出（208类）中抚恤金（08款）中死亡抚恤（01项）。当年预算为0万元，支出决算为24.13万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数主要原因是本年度新增死亡参公人员抚恤金支出。
（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.35万元，支出决算0.36万元，完成当年预算的102.86%，决算数大于预算数主要原因本年度增加了1名事业人员。
（5）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.59万元，支出决算0.61万元，完成当年预算的103.39%，决算数大于预算数主要原因本年度增加了1名事业人员。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为8.68万元，支出决算为8.36万元，完成当年预算的96.31%。决算数小于预算数主要原因本年度减少2名参公人员。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为11.18万元，支出决算为10.87万元，完成当年预算的97.23%。决算数小于预算数主要原因本年度减少2名参公人员。
（9）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为33.99万无，支出决算数为33.08万元，完成当预算的97.32%。决算数小于预算数主要原因本年度减少2名参公人员。
（10）一般公共服务支出（201类）中商贸事务（13款）中行政运行（01项）当年预算为372.22万无，支出决算数为396.45万元，完成当预算的106.51%。决算数大于预算数，主要原因为增加了2020年度目标奖尾款支出。
（11）一般公共服务支出（201类）中商贸事务（13款）中招商引资（08项）当年预算为0万无，支出决算数为32.21万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因是以前年度投资促进发展基金结余支出。
（12）一般公共服务支出（201类）中商贸事务（13款）中其他商贸事务支出（99项）当年预算为33万无，支出决算数为225.63万元，完成当预算的683.73%。决算数大于预算数，主要原因是（1）追加了深圳招商工作人员经费支出，（2）追加了招商推介会设备购置费支出，（3）追加了2021年度招商引资工作经费支出，（4）追加了产业办劳务派遣人员劳务费支出，（5）追加了项目精包装费用支出，（6）追加了招商引资宣传经费支出。
（13）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为2.76万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.05万元，其中：人员经费462.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、驻村人员生活补等；公用经费46.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车费用、其他交通费、工会费、福利费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.00万元，比上年减少2.61万元，降低20.69%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少3.54万元，降低100.00%，减少原因是：严格控制因公出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占“三公”经费支出总额的47.98%，比上年增加0.87万元，增长22.06%，增加原因是：（1）加大对各县（市）营商环境、招商工作情况的督查力度；（2）加大招商力度，陪同客商到各县（市）考察次数增加。公务接待费支出5.20万元，占“三公”经费支出总额的52.02%，比上年增加0.06万元，增长1.16%，增加原因是：主要是加大了招商引资力度，增加了接待来黔考察的客商人数及次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.80万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。主要用于：陪同来黔考察的客商到县市考察车车油费及过停费以及到各县市督查车辆油费及过停费维护费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费5.20万元。其中，国内公务接待支出5.20万元，主要是：接待来黔考察客商、省厅督查组以及各县市汇报工作人员餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年国内公务接待125批次，530人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州投资促进局机关运行经费支出46.62万元，比2020年减少38.62万元，降低45.31%，变动的主要原因是：厉行节约，减少了办公费、物管费、邮电费、租赁费等基本支出。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2.00辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目其中2021年可公开项目共计9个，涉及资金300万元（其中，州本级资金300万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二十六）一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：反映用于其他商贸事务方面的支出
（二十七） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
附件：
州本级项目支出绩效自评表（黔南州2021年深圳驻点招商工作经费）.xlsx
州本级项目支出绩效自评表（黔南州2021年招商经费）.xlsx
州本级项目支出绩效自评表（黔南州营商环境培训经费）.xlsx
州本级项目支出绩效自评表（招商推介洽谈会议设备购置）.xlsx
州本级项目支出绩效自评表（州产业办工作人员劳务派遣费）.xlsx
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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