贵州省黔南州体育局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州体育局概况
二、贵州省黔南州体育局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州体育局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州体育局概况
（一）主要职能
1、执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全州体育工作的规定和发展规划并监督施。推动体育体制改革，制定全州体育事业发展战略目标。
2、全州体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导全州体育工作，协调体育事业的发展。
3、参加国内、国际体育竞赛，承办国际、全国、全省性体育竞赛，制定全州性的体育竞赛制度和计划。组织指导全州性体育竞赛工作。
4、竞技体育进行宏观指导和管理，规划全州运动项目的布局，制定训练竞赛体制改革措施，管理、指导训练。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、本单位行政单位1个，全额拨款事业单位2个。
本单位（部门）内设 3个科室，下属 2单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州体育局部门决算包括：本级决算所属1个行政单位和下属两个全额拨款事业单位。
- 贵州省黔南州体育局2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财决01表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,041,346.00 |
30,186,765.18 |
30,186,765.18 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
6,590,633.00 |
7,374,922.82 |
7,374,922.82 |
7374922.82 | ||||||||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,450,713.00 |
14,831,898.98 |
14,831,898.98 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
6,094,009.00 |
6,485,098.88 |
6,485,098.88 |
25562222.37 | ||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
496,624.00 |
889,823.94 |
889,823.94 |
|||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
1,450,713.00 |
25,562,222.37 |
25,562,222.37 |
|||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
1,450,713.00 |
25,562,222.37 |
25,562,222.37 |
|||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
903,017.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
5,425,625.00 |
16,704,728.76 |
16,704,728.76 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
496,397.00 |
501,686.60 |
501,686.60 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
248,147.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
32,937,145.19 |
|||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
5,683,678.68 |
|||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
24,160,767.31 |
|||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
3,061,350.20 |
|||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息及费用支出 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出（基本建设） |
76 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出 |
77 |
— |
— |
31,349.00 |
|||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
420,464.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
对企业补助（基本建设） |
78 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
1,450,713.00 |
15,062,118.83 |
15,062,118.83 |
对社会保障基金补助 |
80 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82 |
|||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
8,041,346.00 |
30,186,765.18 |
31,089,782.78 |
本年支出合计 |
83 |
8,041,346.00 |
32,937,145.19 |
32,937,145.19 |
||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
2,750,380.01 |
15,539,714.11 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
2,486,024.71 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
13,053,689.40 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
13,692,351.70 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
1,885,991.55 |
||||||||||||||||||||||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
11,806,360.15 |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
34 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
36 |
8,041,346.00 |
32,937,145.19 |
46,629,496.89 |
总计 |
95 |
8,041,346.00 |
32,937,145.19 |
46,629,496.89 |
||||||||||||||||||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
— 1 — |
|||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财决03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
31,089,782.78 |
30,186,765.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903,017.60 |
||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
15,087,586.20 |
14,184,568.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903,017.60 |
|||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
15,087,586.20 |
14,184,568.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
903,017.60 |
|||||||||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
5,575,454.20 |
5,572,436.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,017.60 |
|||||||||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
4,974,930.00 |
4,974,930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070306 |
体育训练 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
4,287,202.00 |
3,387,202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
32,875.00 |
32,875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
9,697.00 |
9,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,939.00 |
55,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83,118.00 |
83,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
109,090.00 |
109,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
14,831,898.98 |
14,831,898.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
14,831,898.98 |
14,831,898.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14,831,898.98 |
14,831,898.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
—4.%d — |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财决04表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
32,937,145.19 |
7,374,922.82 |
25,562,222.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16,704,728.76 |
6,204,625.22 |
10,500,103.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
16,704,728.76 |
6,204,625.22 |
10,500,103.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
6,175,487.36 |
6,175,487.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
4,964,930.00 |
0.00 |
4,964,930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
5,564,311.40 |
29,137.86 |
5,535,173.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
32,875.00 |
32,875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
9,697.00 |
9,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,939.00 |
55,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83,118.00 |
83,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
109,090.00 |
109,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
15,062,118.83 |
0.00 |
15,062,118.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,062,118.83 |
0.00 |
15,062,118.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
15,062,118.83 |
0.00 |
15,062,118.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
— 4.%d — |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,590,633.00 |
15,354,866.20 |
15,354,866.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
6,590,633.00 |
6,590,633.00 |
0.00 |
6,991,714.47 |
6,991,714.47 |
0.00 |
6,991,714.47 |
6,991,714.47 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,450,713.00 |
14,831,898.98 |
14,831,898.98 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
6,094,009.00 |
6,094,009.00 |
0.00 |
6,485,098.88 |
6,485,098.88 |
0.00 |
6,485,098.88 |
6,485,098.88 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
496,624.00 |
496,624.00 |
0.00 |
506,615.59 |
506,615.59 |
0.00 |
506,615.59 |
506,615.59 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
1,450,713.00 |
0.00 |
1,450,713.00 |
23,425,270.56 |
8,363,151.73 |
15,062,118.83 |
23,382,532.97 |
8,320,414.14 |
15,062,118.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
1,450,713.00 |
0.00 |
1,450,713.00 |
23,425,270.56 |
8,363,151.73 |
15,062,118.83 |
23,382,532.97 |
8,320,414.14 |
15,062,118.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
5,425,625.00 |
5,425,625.00 |
0.00 |
14,184,568.60 |
14,184,568.60 |
0.00 |
14,141,831.01 |
14,141,831.01 |
0.00 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
496,397.00 |
496,397.00 |
0.00 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,683,678.68 |
5,683,678.68 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
21,597,869.56 |
6,535,750.73 |
15,062,118.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3,061,350.20 |
3,061,350.20 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息及费用支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出（基本建设） |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
资本性支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
31,349.00 |
31,349.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企业补助（基本建设） |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
对企业补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
1,450,713.00 |
0.00 |
1,450,713.00 |
15,062,118.83 |
0.00 |
15,062,118.83 |
15,062,118.83 |
0.00 |
15,062,118.83 |
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
8,041,346.00 |
30,186,765.18 |
30,186,765.18 |
本年支出合计 |
77 |
8,041,346.00 |
6,590,633.00 |
1,450,713.00 |
30,416,985.03 |
15,354,866.20 |
15,062,118.83 |
30,374,247.44 |
15,312,128.61 |
15,062,118.83 |
本年支出合计 |
77 |
8,041,346.00 |
6,590,633.00 |
1,450,713.00 |
30,416,985.03 |
15,354,866.20 |
15,062,118.83 |
30,374,247.44 |
15,312,128.61 |
15,062,118.83 | |||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
78 |
78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
230,219.85 |
12,098,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,910,517.74 |
366,737.59 |
11,543,780.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,910,517.74 |
366,737.59 |
11,543,780.15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
324,000.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,157.59 |
104,157.59 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,157.59 |
104,157.59 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
230,219.85 |
11,774,000.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,806,360.15 |
262,580.00 |
11,543,780.15 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,806,360.15 |
262,580.00 |
11,543,780.15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
82 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
8,041,346.00 |
30,416,985.03 |
42,284,765.18 |
总计 |
83 |
8,041,346.00 |
6,590,633.00 |
1,450,713.00 |
30,416,985.03 |
15,354,866.20 |
15,062,118.83 |
42,284,765.18 |
15,678,866.20 |
26,605,898.98 |
总计 |
83 |
8,041,346.00 |
6,590,633.00 |
1,450,713.00 |
30,416,985.03 |
15,354,866.20 |
15,062,118.83 |
42,284,765.18 |
15,678,866.20 |
26,605,898.98 | |||||||||||||||||||||||||||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
—2.%d — |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财决07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
324,000.00 |
324,000.00 |
0.00 |
15,354,866.20 |
6,771,872.06 |
8,582,994.14 |
15,312,128.61 |
6,991,714.47 |
6,485,098.88 |
506,615.59 |
8,320,414.14 |
366,737.59 |
104,157.59 |
262,580.00 |
262,580.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
324,000.00 |
324,000.00 |
0.00 |
14,184,568.60 |
5,601,574.46 |
8,582,994.14 |
14,141,831.01 |
15,312,128.61 |
5,314,801.28 |
506,615.59 |
8,320,414.14 |
366,737.59 |
104,157.59 |
262,580.00 |
262,580.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
324,000.00 |
324,000.00 |
0.00 |
14,184,568.60 |
5,601,574.46 |
8,582,994.14 |
14,141,831.01 |
5,821,416.87 |
5,314,801.28 |
506,615.59 |
8,320,414.14 |
366,737.59 |
104,157.59 |
262,580.00 |
262,580.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070301 |
行政运行 |
324,000.00 |
324,000.00 |
0.00 |
5,572,436.60 |
5,572,436.60 |
0.00 |
5,792,279.01 |
5,792,279.01 |
5,285,663.42 |
506,615.59 |
0.00 |
104,157.59 |
104,157.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,974,930.00 |
0.00 |
4,974,930.00 |
4,964,930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,964,930.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070306 |
体育训练 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,387,202.00 |
29,137.86 |
3,358,064.14 |
3,384,622.00 |
29,137.86 |
29,137.86 |
0.00 |
3,355,484.14 |
2,580.00 |
0.00 |
2,580.00 |
2,580.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
501,686.60 |
501,686.60 |
501,686.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
463,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,875.00 |
32,875.00 |
0.00 |
32,875.00 |
32,875.00 |
32,875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,697.00 |
9,697.00 |
0.00 |
9,697.00 |
9,697.00 |
9,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
11,589.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
5,289.60 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
5,289.60 |
5,289.60 |
5,289.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
248,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,939.00 |
55,939.00 |
0.00 |
55,939.00 |
55,939.00 |
55,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,118.00 |
83,118.00 |
0.00 |
83,118.00 |
83,118.00 |
83,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,090.00 |
109,090.00 |
0.00 |
109,090.00 |
109,090.00 |
109,090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
420,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— 12.%d — |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门决算相关信息统计表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州体育局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
506,615.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一）支出合计 |
2 |
30,000.00 |
4,901.00 |
（一）行政单位 |
23 |
506,615.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3．公务接待费 |
7 |
30,000.00 |
4,901.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
28 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
8 |
30,000.00 |
4,901.00 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
30 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
31 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
33 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
8.其他用车 |
35 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
36 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
25 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
37 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
81 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、贵州省黔南州体育局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州体育局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州体育局2018年度收支决算总计4,662.95万元，与2017年相比，减少279.82万元，降低5.66%。变动的主要原因是：其它体育支出、体育彩票公益金 和上级补助减少。
（二）贵州省黔南州体育局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3,108.98万元，其中：财政拨款收入3,018.68万元，占97.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入90.3万元，占2.9%。
（三）贵州省黔南州体育局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3,293.71万元，其中：基本支出737.49万元，占22.39%；项目支出2,556.22万元，占77.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州体育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州体育局2018年度财政拨款收入决算总计4,228.48万元。与2017年相比，增加654.32万元，增长18.31%。变动的主要原因是：财政局追加省十运会运动员参赛经费和运动员、教练员奖励经费、老体协承办省老年人运动会经费。（五）贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,531.21万元，占本年支出合计的46.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.08万元，增长52.64%。变动的主要原因是：其它体育支出和彩票公益金收入增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1414.18万元，占92.36%，（其中2070301行政运行支出：579.23万元，2070305体育竞赛支出496.49万元， 2070399其他体育支出295.70万元），社会保障就业支出50.17万元，占3.28%（其中2080505机关事业基本养老保险缴费支出46.35万，2082701 财政对失业保险基金的补助收入0.97万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.16万元，2082703财政对生育保险基金的补助1.16万元。）；医疗卫生与计划生育支出24.81万元，占1.62%（其中2100501行政单位医疗5.59万元，事业单位医疗8.31万元，公务员补助10.91万元）；住房保障支出42.05万元，占2.75%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出
当年预算数为659.06万元，支出决算为3293.71万元，完成当年预算的499.76%，决算数大于预算数的主要原因是：国际舞蹈大赛、省十运会参赛经费、运动员教练员奖金等经费追加和人员经费增加等。其中：
（1）文化体育与传媒，当年预算为542.56万元，支出1670.47万元，完成当年预算的307.88%。决算数大于预算数的主要原因是：国际舞蹈大赛、省十运会参赛经费、运动员教练员奖金等经费追加和人员经费增加等。
（2）、社会保障就业，当年预算为49.64万元，支出50.17万元，完成当年预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员社会保障就业。
（3）、医疗卫生与计划生育，当年预算为24.81万元，支出24.81万元，完成当年预算的100%。
（4）住房保障，当年预算为42.05万元，支出42.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员住房保障。
（5）用于体育事业的彩票公益金，当年预算为0万元，支出1506.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转和本年追加。
（六）贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出699.17万元，其中：人员经费648.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.49万元，，比上年减少1.04万元，降低68.06%，减少原因是：“厉行节约”，压缩及节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.4万元，降低100%，减少原因是：减少因公出国（境）体育对外交流工作；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：公务车辆上交机关事务局；公务接待费支出0.49万元，占100%，比上年减少0.64万元，降低32.12%，减少原因是：“厉行节约”，压缩及节约开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要是公车上交机关事务局。
（3）公务接待费0.49万元。
国内公务接待支出0.49万元，主要是：主要接待省、县（市）业务交流、汇报工作就餐。贵州省黔南州体育局2018年国内公务接待25批次，81人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州体育局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入1,483.19万元，本年支出1,506.21万元。具体支出情况如下：
体育彩票公益科目（2296003）财政拨款支出1,506.21万元，主要是用于：体育事业发展，重点用于竞技体育和群众体育开展工作，2018年重点用于贵州省十运会训练经费。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州体育局机关运行经费支出50.66万元，比2017年增加24.92万元，增长96.78%，变动的主要原因是：人员增加。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：主要用于青少业余体校业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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