黔南州旅游发展委员2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南州旅游发展委员概况

二、黔南州旅游发展委员2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州旅游发展委员2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州旅游发展委员单位概况

（一）主要职能

1、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准；拟订并组织实施全州旅游业发展规划、政策、措施。

（二）统筹协调全州旅游业发展；协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；参与旅游发展建设规划进行审查和规划实施的监督管理；参与全州重大旅游建设项目的立项、选址、建设用地规划许可和环境影响评价的审核审查工作；负责建立对外招商引资旅游项目库，提出旅游招商引资活动方案。

（三）拟定全州旅游产业发展规划、跨县（市）区域的旅游发展规划；拟定全州旅游产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；审查县（市）旅游产业发展规划；牵头组织会审重点旅游区和重大旅游项目的旅游总体规划和详细规划，指导和监督上述规划的实施；参与交通、城市等旅游基础设施和公共服务设施规划和建设方案的审查工作。

（四）负责对各县（市）旅游景区实施绩效考核和业务指导；负责州级国有控股、参股的文化旅游投融资实体机构重大经营方针、薪酬标准、风险管控措施的审定和目标绩效的考核。

（五）负责拟定州内生态文化旅游园区、旅游景区、旅游企业、旅游设施、服务质量等方面的标准并组织考核；负责优秀旅游目的地、全域旅游示范区创建、旅游品牌申报；承担旅游业与相关行业和领域融合发展有关工作；承担全州特种旅游相关工作。

（六）负责州内旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责旅游综合统计，监测和分析全州旅游经济运行情况；负责假日旅游预报和旅游预警工作；负责全州旅游知识产权的管理和保护工作。

（七）负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；拟订旅游业地方标准并监督实施；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；负责设立经营国内旅游、入境旅游的旅行社及其分支机构、服务网点的审批和备案；监督管理旅行社及其质量保证金；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（八）承担全州旅游整体形象宣传和旅游营销策划活动。负责组织实施营销一体化，统筹各县（市、区）对外重大宣传促销的资源、资金等，统一策划、统一平台、统一品牌、统一营销；负责全州旅游新型信息化及其应用服务工作；组织参加国内外旅游促销与交流活动；组织开展重点旅游区域、目的地和旅游线路的宣传推广。

（九）负责组织实施贯彻执行国家和省有关旅游政策、法规，拟定和组织实施全州旅游产业和旅游行业管理的规章，参与州其他部门拟定与旅游产业有关的规章制度；统筹旅游业与文化、农业、城镇化等相关产业的融合发展；统筹协调州旅游产业发展大会等全州性重大旅游节庆活动。

（十）指导旅游行业人才开发、交流和管理；制定并组织实施全州旅游人才规划及旅游人才培训规划；贯彻执行国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

（十一）负责旅游产业发展战略研究；围绕旅游体制创新，旅游新业态的引领、旅游园区建设、旅游人才培养，旅游商品研发等方面开展工作；负责制定区域旅游合作的计划方案，推进区域旅游合作，促进跨区域旅游线路和产品开发；负责区域旅游合作协议的落实和跟踪；负责筹办区域合作旅游活动、对区域旅游合作工作开展调查研究。

（十二）承担黔南州旅游改革和发展领导小组办公室、州红色旅游协调领导小组办公室日常工作；负责旅游发展专项资金的管理和使用。

（十三）指导县（市）旅游部门、直属单位及州旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

（十四）承办州委、州政府和上级旅游行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2、部门预算单位构成：我单位由黔南州旅游旅游发展委员会本级及下属四个事业单位构成，事业单位分别为：州旅游执法支队、州旅游服务中心、州信息推广中心、州产业发展中心，本级属财政全额拨款正县级行政单位，事业单位属于全额拨款事业单位。

二、黔南州旅游旅游发展委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州旅游旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州旅游旅游发展委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
　黔南州旅游旅游发展委员会2018年度收支决算总计2,047.25万元，与2017年相比，减少479.5万元，下降 23.42%。变动的主要原因是：因本年预算编制调整，细化项目支出预算，将一部分日常公用经费中的专项经费纳入项目支出预算中，同时厉行节约，压缩行政运行经费，所以收入支出总体有所下降。
　　（二）黔南州旅游旅游发展委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,527.22万元，其中：财政拨款收入1,527.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔南州旅游旅游发展委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,696.86万元，其中：基本支出569.3万元，占33.55%；项目支出1,127.57万元，占66.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州旅游旅游发展委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州旅游旅游发展委员会2018年度财政拨款收入决算总计1,696.86万元。与2017年相比，减少780.32万元，下降45.98%。变动的主要原因是：因本年预算编制调整，同时厉行节约，压缩行政运行经费，所以收入总体有所下降，2017贵州省第十二届旅发大会在我州召开，专项经费有所增加,2018年没有此专项资金。

（五）黔南州旅游旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州旅游旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,696.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.32万元，下降45.98%。变动的主要原因是：因本年预算编制调整，同时厉行节约，压缩行政运行经费，所以收入总体有所下降，2017贵州省第十二届旅发大会在我州召开，专项经费有所增加,2018年没有此专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州旅游旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出49.22万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.12万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出45.64万元，占0.27%；商业服务业等支出（类）支出1,531.89万元，占9.32%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州旅游旅游发展委员2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为576.3万元，支出决算为1,696.7万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员有所增加了，相应追加了人员经费（含基本工资、绩效奖金、五险一金等）其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为40.58万元，支出决算为46.11万元，完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相符。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），当年预算为1.01万元，支出决算为1.15万元，完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员工伤险缴费基数有所变化。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），当年预算为0.44万元，支出决算为1.15万元，完成当年预算的261%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员生育保险缴费。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），当年预算为5.3万元，支出决算为6.92万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员医疗保险缴费。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相符。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），当年预算为5.9万元，支出决算为7.29万元，完成当年预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为39.96万元，支出决算为45.64万元，完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员住房公积金缴费。

（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项），当年预算为336.64万元，支出决算为453.32万元，完成当年预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度在职人员增加，相应追加并开支了新进人员。

（10）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项），当年预算为0万元，支出决算为737.11万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度旅游宣传、外出参加推荐会增加，有多次追加工作项目经费，故相应增加了其他支出的预算开支。

（11）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），当年预算为63.8万元，支出决算为341.46万元，完成当年预算的535%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度旅游宣传、外出参加推荐会增加，有多次追加工作项目经费，故相应增加了其他支出的预算开支。

（12）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）,当年预算为0万元，支出决算为49万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度旅游宣传、外出参加推荐会增加，有多次追加工作项目经费，故相应增加了其他支出的预算开支。

（六）黔南州旅游旅游发展委员2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州旅游旅游发展委员2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.29万元，其中：人员经费550.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费18.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州旅游旅游发展委员2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.44万元，比上年减少37.52万元，下降 52.88%，减少原因是：因2017年有购买公务车，所以2018年经费减少。其中，因公出国（境）费支出21.5万元，占0.64%，比上年增加0.94万元，增长 4.57%，增加原因是：处境旅游宣传次数增加；公务用车购置及运行维护费支出10.77万元，占0.32%，比上年减少37.47万元，下降)77.67%，变动原因是：因2017年有购买公务车，所以2018年经费减少；公务接待费支出1.17万元，占0.034%，比上年减少1万元，下降 46.12%，变动原因是：厉行节约，压缩行政运行经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出21.5万元。黔南州旅游旅游发展委员全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计7人次。开支内容包括：赴台湾旅展活动、出国推荐会。

（2）公务用车购置及运行维护费10.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.76万元。主要用于：用于公务车维护费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.17万元。具体是：我委接待上级以及旅游企业等的考察。

国内公务接待支出1.17万元，主要是：公务及商务接待的餐费。贵州省黔南州旅游局2016年国内公务接待50批次，348人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州旅游旅游发展委员2018年政府性基金预算财政拨款本年收入49万元，本年支出49万元。具体支出情况如下：

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）财政拨款支出35万元，主要是用于：黔南州旅游厕所建设项目经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年黔南州旅游旅游发展委员机关运行经费支出569.29万元，比2017年增加220.13万元，增长 38.66%，变动的主要原因是：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：事业单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。