一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）主要职责

制定全州群众文化活动发展规划、年度计划；承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作；负责指导全州县（市、区）文化馆群众文化艺术工作；承担全州文化艺术骨干业务培训，开展各类型、各层次文化艺术活动；承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作；指导全州县（市）文化馆评估达标和创建工作；指导民间文艺团体开展文化艺术活动。

（二）内设机构及主要职责

州文化馆设2个职能部（室）：

1、办公室

负责草拟全馆工作计划、总结、报告等材料；负责全馆年终考核工作；处理日常行政事务；参与群文活动，做好后勤服务保障；负责全馆的人事、劳资、退休干部管理；配合辖区办事处做好社会治安综合治理工作；负责干部职工继续教育培训工作；管理行政、业务档案；发布对外公示信息；完成馆长安排的其它工作。

2、文艺活动部

承担全州群众性文艺活动的组织、策划、排练、演出、赛事等工作；完成上级下达的各项群众文化活动的组织、策划与实施；承办各类群众文化艺术活动（包括演出、比赛、庆典、美术、书画、摄影展览宣传等）；完成上级部门布置的文化下乡、对外文化交流、政府会议接待、招商引资、节日庆典等演出任务；承担文化馆舞台表演艺术作品的创作及各类晚会的策划；挖掘、整理、研究、传承、弘扬民间优秀传统歌舞艺术，开展创作人员培训及作品研讨；负责全州县（市）机关、部队、文化馆、社区文化活动中心的艺术辅导培训工作；开展面向未成年人、外来务工人员子女的公益性艺术技能培训；指导馆属业余文艺团队（合唱团、乐团、舞蹈队等）的业务活动，对馆属业余文艺团队、社会业余文艺团队开展活动时进行管理；开展全州“非物质文化遗产”保护、挖掘、整理等工作；申报州级、省级、国家级“非遗”项目；解答非物质文化遗产保护工作的相关政策；交流、宣传保护工作的成果和经验；承担演出、展览展示等活动场地的调配，负责灯光、音响、服装、道具等设备的管理和使用；撰写活动简报及工作总结。

3、部门人员构成：

州文化馆为黔南州文化广电和旅游局（州体育局）直属副县级公益性事业单位，事业编制10名，周转编制37名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

2020年我部门预算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人员支出7797328.33元，占总支出95.81%；公用经费161112.96元，占总支出1.98%；项目经费180000元，占总支出2.21%；2019年我部门预算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

（二）部门收入总体情况说明

2020年我部门预算收入8138441.29元，2019年我单位部门预算收入7937659.69元，增加106779.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门预算支出情况说明

2020年我部门预算收入8138441.29元，2019年我单位部门预算支出7937659.69元，增加200781.6元，同比上年增加2.53%，主要增加原因是：基本工资、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调等。

按功能分类：文化体育与传媒支出6612163.21元，占总支出81.25%；社会保障预就业支出627776.16元，占总支出7.71%；卫生健康支出239749.32元，占总支出2.95%；住房保障支出658752.6元，占总支出8.09%。

按经济科目分类：工资福利支出7090478.77元，占总支出87.12%；商品服务支出341112.96元，占总支出4.19%；对个人和家庭补助支出706849.56元，占总支出8.69%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助7431591.73元，占总支出的91.31%，对个人和家庭的补助706849.56元，占总支出的8.69%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年我部门预算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人员支出7604494.81元，占总支出95.98%；公用经费153164.88元，占总支出1.72%；项目经费180,000元，占总支出2.30%；2019年我部门预算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加106779.69元，同比上年增加1.36%，主要增加原因是：医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出8138441.29元，其中： 2070109群众文化6432163.21元；2070199其他文化和旅游支出180000元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590153.04元； 2082701财政对失业保险基金的补助25819.44元； 2082702财政对工伤保险基金的补助11803.68元； 2082703财政对生育保险基金的补助18442.56元； 2101102事业单位医疗221306.76元， 2210201住房公积金658752.6元， 2019年度部门预算一般公共预算支出7937659.69元，比上年增加106779.69元，同比增长1.36%，其原因是: 医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调。其中：2070109群众文化6432163.21元，比上年增加247232.04元，同比增长4%；2070199其他文化和旅游支出180000元；比上年增加100000元，同比增长125%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590153.04元，比上年或减少93268.44元，同比或减少13.65%；2082701财政对失业保险基金的补助25819.44元，比上年增加1900.08元，同比增加7.94%；2082702财政对工伤保险基金的补助11803.68元，比上年减少5281.8元，同比减少30.91%；2082703财政对生育保险基金的补助18442.56元，比上年减少1357.08元，同比或减少7.94%；2101102事业单位医疗221306.76元，比上年增加16280.76元，同比增加7.94%；2210201住房公积金658752.6元，比上年减少32561.88元，同比减少5.20%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年我部门预算收入8138441.29元，支出8138441.29元，收支平衡。其中：人员支出7604494.81元，占总支出95.98%；公用经费153164.88元，占总支出1.72%；项目经费180,000元，占总支出2.30%；2019年我部门预算收入7937659.69元，支出7937659.69元，增加106779.69元，同比上年增加1.36%，主要增加原因是：医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金、公积金及调标工资基数上调。

2020年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我馆公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2020年我单位运行经费经费共计341112.96元。

按部门经济科目分类：工会费84,470.16元，占公用经费支出24.76%；福利费57442.8元，占公用经费支出16.84%；离退休人员公用经费19200元，占公用经费支出5.63%。其他商品和服务支出180000元，占公用经费支出52.77%。主要用于日常办公运行费用、送文化下乡活动经费、广场文化活动及维护我馆硬件设备等。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我馆国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产188.64万元。

4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2020年需公开本办单位预算绩效管理目标。

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

1.部门整体支出绩效目标申报表（文化馆）.xlsx

附件2：部门整体支出绩效目标申报表.xlsx