一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）研究拟订文化、广播、电视、旅游、体育政策措施； 起草历史文化保护地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游 业、体育业和拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育与旅游 融合发展；推进文化、广播、电视、旅游、体育体制机制改革。

（三）管理重大文化活动，指导重点文化设施建设；组织文 化、旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国

际国内市场推广，推动地方文化走出去；制定旅游市场开发战略 并组织实施，统筹推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；扶持体现 社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基 本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游 行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬、振兴和利用。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游 资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、旅游 扶贫开发工作，参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进 行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化 和旅游市场。

（十一）指导全州文化旅游市场综合执法，组织依法查处全 州区域内文化、文物、广播、电视、旅游等市场的违法行为，督 查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物 保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设; 负责文物和博物馆监督管理；推进文物和博物馆信息化、标准化 建设和文物保护科技成果转化。

（十三）负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务 的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电视制作民办机 构的监管工作；组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广 播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（十四）指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工 作，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规 划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指 导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管 广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）制定全州性的体育竞赛制度和计划，统筹管理和指 导全州竞技体育工作；负责全州承办的国际性、全国性、全省性 重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动 相关工作；负责全州青少年体育事业发展；配合教育部门抓好校 园体育活动的健康发展；负责运动员、裁判员资格等级的申报工 作；负责组织筹备州运会比赛工作。

（十六）统筹全州群众体育工作，建立完善全民健身公共服 务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全州山地户外运动、 老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作； 负责全州《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、 审批、管理。

（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视 局、省体育局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局（州体育局）本级及所属州文化馆、州图书馆、州非遗中心共4家单位组成。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局本级是财政全额拨款行政单位，事业单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位2021年末总编制人数为170人，在职实有人数105人，其中行政人员在职实有人数34人，事业编制在职实有人数71人，退休人员75人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年部门收支总体情况说明表

2021年度我部门预算收入20758193.30元，支出20758193.30元，收支平衡；2020年度部门预算收入20418403.40元，支出20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增长1%。其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加，公用经费、项目经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为20758193.30元，2020年度部门预算收入为20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增长1%，其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加，公用经费、项目经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为20758193.30 元，2020年度部门预算支出为20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增长1%，其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加，公用经费、项目经费减少。

按功能分类：文化体育与传媒支出17276997.3元，占总支出83%；社会保障预就业支出1232759.4元，占总支出5%；卫生健康支出889693.16元，占总支出4%；住房保障支出支出1358743.44元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14988853.9元，占总支出72%；商品服务支出3925829.4元，占总支出19%；对个人和家庭补助支出1843510元，占总支出9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出14109144.58元，占总支出的68%；机关商品服务支出3925829.4元，占总支出的19%；对事业单位经常性补助879709.32元，占比4%；对个人和家庭的补助1843510元，占比9%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入20758193.30元，支出20758193.30元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入20418403.40元，支出20418403.40元，比上年增加339789.90元，同比增长1%。其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加，公用经费、项目经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出20758193.3元，其中：2010101行政运行15456997.3元；2070199其他文化和旅游支出1820000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1180026.96元；2082701财政对失业保险基金的补助29132.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助23600.28元；2101101行政单位医疗208872.24元；2101102事业单位医疗270514.08元；2101103公务员医疗补助405306.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金1358743.44元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出20418403.4元，比上年增加339789.90元，同比增长1%，其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加，公用经费、项目经费减少。其中：2010101行政运行15456997.3元，比上年增加1539662.30元，同比增长11%；2070199其他文化和旅游支出1820000元，比上年减少1493000元，同比减少45%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1180026.96元，比上年增加18724.32元，同比增长1%；2082701财政对失业保险基金的补助29132.16元，比上年减少50.52元，同比减少0%；2082702财政对工伤保险基金的补助23600.28元，比上年增加374.88元，同比增长1%；2101101行政单位医疗208872.24元，比上年增加8072.40元，同比增长4%；2101102事业单位医疗270514.08元，比上年减少466.44元，同比减少0%；2101103公务员医疗补助405306.84元，比上年增加250846.56元，同比增长162%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年变化0元；2210201住房公积金1358743.44元，比上年增加15626.40元，同比增长1%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出18938193.30元，其中：人员经费支出16832363.9元，公用经费支出2105829.4元。2020年度部门预算基本支出18498403.4元，比上年增加439789.90元，同比增长2%，其原因是:人员调入，2021退休人员增加退休一次性补助增加。其中：人员经费支出16832363.9元，比上年增加434643.06元，同比增长3%；公用经费支出2105829.4元，比上年增加5146.84元，同比增长0.2%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我单位基本支出18938193.3元，公用支出2105829.4元，占比11%；定额公用支出1361000元，占比7%；工会费171031.68元，占比1%；福利费122337.72元，占比1%；其他商品服务支出450400，占比2%。主要用于日常办公运行费用。

2.政府采购情况

2021年我单位无政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我单位固定资产6997489.68元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成经济检测、艺术管理、广播电视、执法监督、体育业务、文化遗产保护、宣传推广、资源开发和乡村旅游等工作任务，其中完成10个项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目经费1820000元，发展与经济运行监测（保运转经费）160000元，占比8.79%；公共服务艺术管理（保运转经费）180000元，占比9.89%；广播电视管理（保运转经费）100000元，占比5.49%；局机关水电及办公日常运行维护（保运转经费）150000元，占比8.24%；市场管理与执法监督（保运转经费）130000元，占比7.14%；体育业务管理（保运转经费）350000元，占比19.23%；文化旅游市场综合执法（保运转经费）200000元，占比10.99%；文化遗产保护（保运转经费）150000元，占比8.24%；宣传推广与对外交流合作（保运转经费）250000元，占比13.74%；资源规划开发与乡村文化旅游（保运转经费）150000元，占比8.24%

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.21文旅局.zip

黔南州文化广电和旅游局本级.XLS