一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻执行卫生、人口计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策措施及标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，配合相关部门报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全州防治艾滋病规划和措施。

（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展食品安全风险监测、评估。协助组织实施食品安全标准。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）实施国家药物政策和国家基本药物制度，协助组织实施基本药物采购、配送、使用的管理，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（8）组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施；组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。

（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全州人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查；组织编报州级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属事业单位财务和国有资产。

（11）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（12）组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（13）组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全州卫生和计划生育干部教育培训规划；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（14）指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。

（15）制定卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作；积极参与国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（16）制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

（17）承担州爱国卫生运动委员会、承担中共黔南州委干部保健委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组和州防治艾滋病工作委员会日常工作，负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（18）承办州人民政府和省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：

黔南州卫生和计划生育委员会由原州卫生局和原州人口和计划生育委员会于2014年9月合并成立，委机关及直属单位共7个机构并独立编制，财政全额拨款，其中：行政1个，为州卫计委；事业5个，分别为黔南州卫生计生信息中心、黔南州卫生与健康指导中心、黔南州干部保健委员会办公室、黔南州新型农村合作医疗办公室、黔南州医药卫生体制改革办公室;参公1个，为黔南州卫生和计划生育执法监督局。委机关独立核算，直属6个单位未独立核算。

3、部门人员构成：

     根据黔南州机构编制委员会办公室《关于调整州卫生和计划生育委员会内设机构和职能职责等有关事项的批复》（黔南编办复〔2017〕20号）、《关于调整黔南州卫生和计划生育委员会所属事业单位有关机构编制等事项的批复》（黔南编办复〔2017〕31号）、《关于调整黔南州卫生和计划生育委员会所属事业单位有关机构编制等事项的批复》（黔南编办复〔2017〕137号）和《关于黔南州卫生监督局更名等有关事项的批复》（黔南编办复〔2016〕274号）文件精神，内设机构从原来的12个调整委13个，原黔南州卫生监督局更名为黔南州卫生和计划生育执法监督局，不再独立核算。

三、部门预算公开报表及预算安排情况说明

我单位2018年初预算公开共含6张报表:收支总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表。

（一）收支预算总体情况说明

2018年我单位预算收入107547634元，支出107547634元，收支平衡。其中：人员支出12334332元，占总支出11.47%；公用支出1783302元，占总支出1.66%；项目支出93430000元，占总支出86.87%。

（二）收入总体情况说明

2018年我单位财政全年总预算收入110392912元，较2017年预算收入10463688元增加了99929224元，同比上升955.00%。主要原因一是：2017年州卫计委政府刚性配套只在卫计系统汇总表中体现，没有列入单位预算表；二是2018年预算批复新增项目支出安排和人员补助经费变化；还有就是根据《关于黔南州卫生监督局更名等有关事项的批复》（黔南编办复〔2016〕274号）文件精神，原黔南州卫生监督局不再独立核算，预算安排和经费管理从2018年开始并入我委。

其中：公共预算财政预算收入110392912元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）2845278元，占总收入2.58%。

（三）支出总体情况说明

2018年我单位预算支出107547634元,较2017年预算支出69578968元增加了37968666元，同比上升54.57%。主要由于2018年预算批复新增项目支出安排和人员补助经费变化，还有就是根据《关于黔南州卫生监督局更名等有关事项的批复》（黔南编办复〔2016〕274号）文件精神，原黔南州卫生监督局不再独立核算，预算安排和经费管理从2018年开始并入我委。按功能分类：一般公共服务支出1848000元，占财政拨款支出1.72%；社会保障与就业支出1052061元，占财政拨款支出0.98%；医疗卫生与计划生育支出103702736元，占财政拨款支出96.42%；住房保障支出支出944837元，占财政拨款支出0.88%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10603439元，占财政拨款支出9.86%；商品服务支出59143302元，占财政拨款支出54.99%；对个人和家庭补助支出37800893元，占财政拨款支出35.15%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8369290元，占总支出的7.78%；机关商品服务支出58895242元，占总支出的54.76%；对事业单位经营性补助2482209元，占总支出的2.31%；对个人和家庭的补助37800893元，占总支出的35.15%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共5辆。（其中州卫生和计生执法管理局2辆）

（五）政府性基金预算支出情况

2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

说明：2018年我委没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

①、按部门经济科目分类： 2018年我单位机关运行经费共计1783302元，其中：公务车运行和维护费78000元，占机关运行经费支出4.37%；差旅费700000元，占机关运行经费支出39.25%；因公出国（境）费用100000元，占机关运行经费支出5.61%；会议费63000元，占机关运行经费支出3.53%；公务接待费100000元，占机关运行经费支出5.61%；工会经费117438元，占机关运行经费支出6.59%；福利费88884元，占机关运行经费支出4.98%；取暖费180元，占机关运行经费支出0.01%；其他商品和服务支出经费3000元，占机关运行经费支出0.17%；其他交通费532800元，占机关运行经费支出29.88%。

②、按政府经济科目分类：2018年我单位机关运行经费共计1783302元，其中：公务车运行和维护费65000元，占机关运行经费支出3.64%；会议费29000元，占机关运行经费支出1.63%；商品和服务支出费用248060元，占机关运行经费支出13.91%；办公费1439242元，占机关运行经费支出80.71%；其他商品和服务支出费2000元，占机关运行经费支出0.11%。

2、政府采购情况

2018年我单位无采购预算安排，在年度预算执行过程中若发生政府购买商品和服务行为，将严格按照政府采购相关程序办理。

3、国有资产占有使用情况

2017年末，我单位国有资产总量25348416.99元，其中：财政拨款结转11775169.51元，占国有资产总量46.45%；资产基金13591997.48元，占国有资产总量53.62%；待偿债净资产-18750元，占国有资产总量-0.07%。

固定资产8348442.68元，其中：房屋及构筑物2445511.74元，占固定资产29.29%；通用设备4001377.42元，占固定资产47.93%；专用设备193499.5元，占固定资产2.32%；家具、用具、装具及动植物586902元，占固定资产7.03%；车辆1121152.02元，占固定资产13.43%

2017年新购固定资产213119元，均为办公电脑、家具采购。处置固定资产163300元，报废一辆车。

无形资产4500元。

4、项目支出安排情况说明

2018年我单位专项支出93430000元，其中：专项业务费1310000元，占专项支出1.40%；村医补助1560000元，占专项支出1.67%；基本公共卫生服务7780000元，占专项支出8.33%；计划生育事业经费投入82780000元，占专项支出88.60%。

新型农村合作医疗州级配套26930000元，城市社区卫生服务中心全覆盖项目经费23400000元，基本药物制度改革补助2680000元，基层医疗机构中医馆服务能力建设经费4440000元。

5、预算绩效管理信息

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算批复表2018（卫计委）.xlsx