现将黔南州计划生育指导所2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

控制人口数量，提高人口素质。计划生育宣传指导、计划生育药具指导、计划生育技术指导、计划生育技术人员培训、开展优生优育及生殖健康服务。

（二）机构情况

我单位是州人口计生委下属的科级全额事业单位。

（三）人员情况。2016年我单位事业编制7名，年初实有7人，年末实有人员7人，双肩挑管理人员1人（副科1人），专业技术人员6人，工勤人员1人。

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（145.36/145.36）×100% =100%

2.人员经费开支比率=（126.18/145.36）×100%=86.80%

3.公用经费开支比率=（10.17/145.36）×100%=6.99%

4.公用经费人均开支额=10.17/7=14528(元)。

5.结余结转率=（15.57/145.36）╳100%=10.71%

6.公用经费控制率=(10.17/12.12) ×100%=83.91%

7.“三公经费”控制率=（0/0）╳100%=100%

2016年财政下达年初预算经费145.36万元，上年结余7.47万元；预算完成率100%，其中人员经费开支126.18万元，占经费的比率86.80%；公用经费开支：10.17元，占经费的比率6.99%；公用经费人均开支1.45万元；结余结转15.57万元，结余结转率10.71%；公用经费控制率83.91%；“三公”经费控制率100%，比较好的完成全年财务指标任务。

三、2016年收入来源

我单位2016年财政拨款收入为145.36万元，上年结余7.47万元，累计收入152.83万元，本年支出137.26万元，收支结余15.57万元。。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为137.26万元,其中:

1.一般公共服务支出万元：

（1）行政运行支出137.26万元（其中：工资福利支出59.89万元;商品和服务支出10.17万元;对个体和家庭的补肋支出66.29万元）；

3.财政对社会保险基金的补助1.09万元：其中，财政对失业保险基金的补助0.66万元；财政对工伤保险基金的补助0.22万元，财政对生育保险基金的补助0.21万元。

4.事业单位医疗2.66万元。

5.住房公积金8.41万元。

五、机关运行经费情况

相关费用与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

原因：无公务接待、无公务车的使用。

今年没有出国出境支出。

会议费支出情况

2016无会员费开支。

培训费支出情况

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，本单位无公车。

2016年，本单位无公务接待费支出

七、政府采购支出情况说明：2016年我单位无政府采购

八、国有资产占用情况说明：截止2016年12月31日，计划生育指导所固定资产合计38.37万元（专用设备B超一台28.8万元，通用设备电脑等9.57万元）

九、部门需要说明的特殊事项

无