本单位属于参照公务员管理的事业单位，主管单位是黔南州卫生和计划生育委员会，是纳入部门决算汇编的独立核算单位；按照预算管理级次属二级独立预算单位；按照单位的基本性质划分仍然属于参公性质的事业单位；按照单位执行会计制度划分执行的是事业单位的会计核算制度。为了各项资金合理的使用，对2016年各项收支分析如下：

一、单位基本情况：

（一）部门职能：

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》和现行有关法律法规要求，以及州卫生局工作安排，我局在州卫生局领导下承担卫生监督执法工作任务，主要职责为：

1、卫生行政许可现场审查

负责医疗机构、放射诊疗、公共场所、集中式供水单位、消毒产品、保健用品生产企业和餐饮具集中消毒服务机构的卫生许可进行现场审查。

　   2、公共卫生监督执法

对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对职业卫生技术服务机构和职业病诊断机构开展工作情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

　  3、医疗卫生监督执法

   （1）对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构临床用血、医疗广告发布情况进行监督检查，查处违法行为。

   （2）对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

   （3）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

　   4、其他

（1）负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；

（2）负责全州卫生监督信息的收集、核实、上报；

（3）负责受理对违法行为的投诉、举报处理；

（4）开展卫生法律、法规宣传教育和培训；

（5）承办州委、州政府、主管局及上级业务部门指定或交办的卫生监督事项。　　

（二）机构情况：

单位属于参照公务员管理的事业单位，独立核算。

（三）人员情况及增减变动情况：

本单位年末职工总人数38人，其中在职20人、离休1人、退休17人。本年度职工变动情况：在职调出1人，调入1人、退休1人。

二、与财政部门对帐情况

经与财政部门核对，2016年度我单位实际收到财政一般预算拨款收入4568972.40元，财政部门拨款对帐单金额4568972.40元，与财政对帐单核对无误。

三、收入情况

2016年度收入为4568972.40元，其中：其他一般公共服务480466.80元、公务员医疗补助105377.00元、住房公积金250052.00元、财政对生育保险的补助6470.00元、财政对工伤保险的补助6470.00元、其他计生服务80000.00元、行政单位医疗83344.00元、卫生监督机构3556792.60元。全年总收入比上年减少了113143.50元，减少率2.41%，减少的主要因素一是2016年在职职工比2015年减少1人，致使财政工资及津补贴补助也随之减少、二是2016年车改导致公务车运行经费减少，三是2016年目标考核奖励较2015年减少。

四、支出情况

2016年本单位为了完成各项工作任务，严格按照年初下达的各项预算执行，全年各项支出如下：全年支出共计4638504.45元，其中：工资福利支出1527148.05元、商品和劳务支出946353.10元、对个人和家庭补助支出2130011.30元、其他资本性支出34992.00元。全年总支出比上年减少了69228.45元，减少了1.47%，减少的主要原因是2016年在职职工比2015年减少1人，致使财政工资及津补贴补助也随之减少。全年办公费666652.80元，占商品劳务支出的7.04%，差旅费支出190405.86元、占商品劳务支出的20.12%，全年邮电费111165.00元，占商品劳务支出的11.75%，会议费支出22153.00元、占商品劳务支出的2.34%，物业管理费支出4800.00元、占商品劳务支出的0.51%，专用材料费支出30000.00元，占商品劳务支出的3.17%，其他商品和劳务支出100632.60元，占商品劳务支出的10.63%，公务接待费支出10933.00元，占商品劳务支出的1.16%，公务车运行和服务支出122192.34元，占商品劳务支出的12.91%，培训费105018.50元，占商品劳务支出的11.10%，其它交通费支出182400.00元，占商品劳务支出的19.27%。对此将在明年的工作中注意节省各项开支，提高资金的使用效率。

    五、“三公”经费执行情况

    2016年公务接待支出1.09万元，比上年减少26.20%；车辆运行和维护费支出12.35万元，比上年减少21.3%，会议活动费支出2.21万元，比上年增长439.0%，主要原因是省卫生监督局要求卫生监督工作要月通报、月督查，加大了培训和会议的次数；培训费支出10.50万元，比上年增长121.5%，主要原因是省卫生监督局要求卫生监督工作要月通报、月督查，加大了培训和会议的次数；差旅费支出19.04万元，比上年减少2.8%。

六、财政专项资金的使用情况

其他计划生育支出130000.00元主要用于各大卫生的专项检查的交通费、差旅费和培训等支出。其中：差旅费支出65500.00元，占专项经费支出的50.38%、培训费支出26150.00元，占专项经费支出的20.12%、办公费支出6126.20元，占专项经费支出的4.71%、公务车运行和维护支出32223.80元，占专项经费支出的24.79%。

七、年末结余结转主要是：一、科目2080304财政对工伤保险的补助604.33元；二、科目2080305财政对生育保险的补助61.62元；三、科目2210201住房公积金9802.00元。以上三项合计10467.95元结余结转由于本年度人员调出、退休等原因造成，建议财政收回。

八、帐户使用情况

黔南州卫生监督局2009年从黔南州州级财政结算中心退出，进入国库集中支付，开设财政零余额存款帐户一个，帐号2405040529026402182；基本存款帐户一个，帐号2405040509026402442。帐号2405040509026402442的基本存款帐户于2013年10月并入黔南州州级财政国库支付中心，帐号2405040509026474189；同时撤销帐号为2405040529026402182的基本存款帐户。

九、会计核算原则

1、采用人民币为记帐本位币。

2、按照“权责发生制”原则进行核算，并采用借贷复式记帐法记帐。

3、会计核算年度采用公历年制，即公历每年一月一日至十二月三十一日。

十、应注意的问题

1、加强对往来款项的监督管理，及时清理单位长期拖欠的应收及应付款，管理好单位的资金。

2、加强对资金使用的管理，特别是对办公费、差旅费、交通费、招待费、培训费的管理，减少不必要的支出。

                    黔南州卫生监督局

                    二0一七年一月六日

黔南州卫生监督局2016年部门决算公开表.xlsx