一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

    二、部门概况.

1、部门主要职能：承担州老龄工作委员会的日常工作，研究提出全州老龄工作发展的政策和法规，拟定实施办法；督促检查州老龄工作委员会决定事项在有关部门和各县（市）的落实情况并综合上报；负责各成员单位的联系、协调工作；开展调查研究，收集、整理全州老龄工作的有关情况，总结推广先进经验；承办州老龄工作委员会交办的其他事项。

2、预算单位构成：我办是黔南州民政局主管的二级预算单位,是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

  （一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入1287263元，支出1287263元，收支平衡。其中：人员支出910973，占总支出70.8%；公用支出76290元，占总支出5.9 %；项目支出300000元，占总支出23.3%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我办收入1287263元，其中：公共预算财政预算收入1080997元，占总收入84%；其它收入206266元，占总收入16%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我办预算支出1287263元。按功能分类：一般公共服务支出1115411元，占总支出86.7%；社会保障预就业支出66131元，占总支出5.1%；医疗卫生与计划生育支出45154元，占总支出3.5%；住房保障支出60567元，占总支出4.7%。

    按经济科目分类：工资福利支出501129元，占总支出39%；商品服务支出376290元，占总支出29.2%；对个人和家庭补助支出409844元，占总支出31.8%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我办公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我办没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我办公用经费共计76290元，其中：水费1000元, 占公用经费支出1.3%;公车运行维护费16000元, 占公用经费支出21%;公务接待费10000元, 占公用经费支出13.1%;维修费1000元, 占公用经费支出1.3%;差旅费10000元, 占公用经费支出13.1%;邮电费10000元,占公用经费支出13.1%;劳务费2000元, 占公用经费支出2.6%;印刷费5000元，占公用经费支出6.6%；办公费5000元, 占公用经费支出6.6%;电费5000元, 占公用经费支出6.6%;工会费6085元,占8%;福利费5205元, 占公用经费支出6.7%。

2.政府采购情况

2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年本办占有使用国有资产37.51万元,通用设备36.37万元(其中:车辆23.42万元),家具类1.14万元.

 4.项目支出安排情况说明

2017年专项业务经费300000元

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本办单位预算绩效管理目标。