黔南州老龄工作委员会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表；

4、预算安排情况说明；

5、其他事项说明；

    二、部门情况                                                                             

       1、部门主要职能。承担州老龄工作委员会的日常工作，研究提出老龄事业发展的政策和法规，拟定实施办法；督促检查老龄工作委员会决定的有关事项和有关部门及各县市的落实情况并综合上报；负责成员单位的联系、协调工作；开展调查研究、收集、整理全州老龄工作的有关情况，总结推广先进经验；承办州老龄委交办的其他事项。

    2、部门预算单位构成

    州老龄办是财政全额拨款的事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年部门预算公开报表为：（一）部门收支预算总表、（二）部门收入预算总表、(三)部门支出预算总表、（四）部门财政拨款收支预算总表、（五）部门一般公共预算支出预算表、（六）部门一般公共预算基本支出明细表、（七）部门政府性基金预算支出预算表、(八)单位运转经费明细表、（九）部门预算批复总表、（十)部门项目经费明细。

祥见公开附件。

四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

  2019年我部门预算收入1，114，714元，部门预算支出1，114，714元，收支平衡。2018年部门预算收入1，325，495元，部门预算支出1，325，495元，比上年减少210，781元，同比减少15.9%，减少原因：退休1人，工资及福利等减少。

（二）部门收入总体情况说明

2019年部门预算收入1，114，714元，2018年部门预算收入为：1,325,945元，比上年减少210,781元，同比减少15.9%，增少原因：退休1人，工资及福利等减少。

我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门预算支出情况说明

2019年我单位预算支出1，114，714元。2018年预算支出1,325,945元，比上年减少210781元，同比减少15.9%，减少原因：退休1人，工资及福利等减少。

按功能分类：一般公共服务支出944，956元，占总支出84.8%；社会保障预就业支出69，165元，占总支出6.2%；卫生健康支出39990元，占总支出3.6%；住房保障支出60,604元，占总支出5.4%。

按经济科目分类：工资福利支出684,983元，占总支出61.45%；商品服务支出321,511元，占总支出28.85%；对个人和家庭补助支出108,220元，占总支出9.7%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出684,983元，占总支出的61.45%；机关商品服务支出321,511元，占总支出的28.85%；对个人和家庭的补助108,22元，占总支出的9.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年我部门预算财政拨款收入1，114，714元，2018年部门预算财政拨款收入为：1,325,495元，比上年减少210781元，同比减少15.9%，增少原因：退休1人，工资及福利等减少。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1,114,714元，其中：2010301行政运行704,956元；2010399其它政府办公厅室及相关机构事务支出240,000；2080505机关事业单位基本养老保险缴费63,746元；2082701财政对失业保险基本的补助；2082702财政对工伤保险基金的补助1,594元；2082703财政对生育保险基金的补助；2101102事业单位医疗19,124元；公务员医疗补助20,866元；2210201住房公积金60,604元。2018年度部门预算一般公共预算支出1,325,495元，比上年减少210781元，同比减少15.9%。其原因是1人退休工资福利等减少。其中：2010301行政运行704,956元，比上年减少23,599元，同比减少3.2%；2010399其它政府办公厅室及相关机构事务支出240,000元，比上年减少60,00元，同比减少20%元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费63,746元,比上年减少14008元，同比减少18%；2082701财政对工伤保险金的补助1,594元，减少350元，同比减少17.6%；2082703财政对生育保险基金的补助1，594元比上年减少380元，同比减少17.6%；2101101事业单位医疗19124元，比去年减少4203元，同比减少18%；公务员医疗补助20,866元，比上年减少14，863元，同比减少41.6%；2210201住房公积金60,604元，比上年减少12818元，同比减少17.5%。

六、一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出874,714元，其中：人员经费支出793,203元，公用经费支出81,511元。2018年度部门预算基本支出1，025,495元，比上年减少150,781元，同比减少14.7%，其原因是1人退休工资、福利等减少，其中：人员经费支出931，401元，比上年减少138,199元，同比减少14.8%；公用经费支出81,511元，比上年减少12,583元，同比减少13.37%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州老龄工作委员会办公室        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2019单位运行经费共计81,511元。比2018年减少12583元，同比减少13.4%，原因是退休1人，定额等公用经费减少。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

2019年单位占有使用国有资产37万元，其中办公设备13.6万元，通用设备（公务用车）23.4万元。较上年无变化。

4、预算绩效管理情况

2019年本部门预算绩效管理目标

5、项目支出安排情况说明

2019年预算安排专项业务经费支出24万元，其中：培训费4万元、农村幸福院工作经费2万元、会议费4万元、州直老体协活动经费2万元、老年协会工作经费2万元、“敬老月”活动经费5万元、车辆运行维护费4万元、“敬老文明号”创建工作经费2万元。

6、国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算拨款。

 7、专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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