黔南布依族苗族自治州老龄工作委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

     二、部门情况

    （一）基本情况

        主要职能。承担州老龄工作委员会的日常工作，研究提出老龄事业发展的政策和法规，拟定实施办法；督促检查老龄工作委员会决定的有关事项和有关部门及各县市的落实情况并综合上报；负责成员单位的联系、协调工作；开展调查研究、收集、整理全州老龄工作的有关情况，总结推广先进经验；承办州老龄委交办的其他事项。

    (二）机构设置情况

    内设综合科、秘书科、宣教科3个科室。

（三）人员编制和领导职数

参公人员编制6名，由财政全额预算管理。

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年部门预算公开报表为：封面、收支汇总表；收入汇总总表；部门支出汇总总表；“三公”经费预算汇总表；定额公用经费支出汇总表；部门运转经费明细汇总表。见附件。

   （一）部门机关运行经费收支预算总体情况说明

  2018年我部门预算收入1,325,945元，部门预算支出1,325,945元，收支平衡。其中：人员支出947,495元，占总支出71.46%；公用支出78,000元，占总支出5.88%；项目支出300,000元，占总支出22.63%。2017年部门预算收入1,287,263元，部门预算支出1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：调入一人，工资及福利增加等。

（二）部门收入总体情况说明

2018年部门预算收入1,325,945元，2017年部门预算收入为：1,287,263元，2017年收入1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：调入一人，工资及福利增加等。

公共财政预算收入1,555,171元,其中：经费拨款(补助)收入1,325,495元，占总收入85.23%；非经费拨款（补助）（统筹外退休人员工资）229,676元，占总收入14.77%。

    （三）部门预算支出情况说明

2018年我单位预算支出1,325,945元。2017年预算支出1,287,263元，比上年增加38,232元，同比增加3.00%，增加原因：调入一人，工资及福利增加等。

按功能分类：一般公共服务支出1,111,375元，占总支出83.82%；社会保障预就业支出81,642元，占总支出6.16%；医疗卫生与计划生育支出59,056元，占总支出4.45%；住房保障支出73,422元，占总支出5.53%。

按经济科目分类：工资福利支出832,092元，占总支出62.75%；商品服务支出394,094元，占总支出29.72%；对个人和家庭补助支出99,309元，占总支出7.49%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出832,092元，占总支出的62.75%；机关商品服务支出368,094元，占总支出的27.76；对事业单位经常性补助26,000元，占总支出的1.96%，对个人和家庭的补助99,309元，占总支出的7.49%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2018年我单位运行经费共计94,094元.

按部门经济科目分类：公务用车运行维护费11,000元，占公用经费支出11.68%；维修（护）费1000元，占公用经费支出1.06%，电、水费60,000元，占公用经费支出6.38%；公务接待费10,000元，占公用经费支出10.63%；差旅费20,000元，占公用经费支出21.26%；印刷费5,000元，占公用经费支出5.31%；邮电费10,000元，占公用经费支出10.63%；办公费13,000元，占公用经费支出13.82%；劳务费2,000元，占公用经费支出2.13%；工会费9,109元，占公用经费支出9.68%；福利费6,985元，占公用经费支出7.42%。

    按政府经济科目分类：公务用车运行维护费11,000元，占公用经费支出11.69%；维修（护）费1,000元，占公用经费支出1.06%;办公经费46,094元，占公用经费支出48.99%；公务接待费10,000元，占公用经费支出10.63%;商品和服务支出费26,000元，占公用经费支出27.63%。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我校的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我单位国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产37.50万元。

4、项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

我单位无项目支出。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本办单位预算绩效管理目标。

6、部分专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州老龄工作委员会2018年部门预算批复表

（新修改）预算批复表2018 ——老龄委.xlsx

黔南布依族苗族自治后老龄工作委员会办公室2018年部门预算批复表.xls