黔南州老龄工作委员会办公室2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、黔南州老龄工作委员会办公室概况
二、黔南州老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开报表
三、黔南州老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
二、黔南州老龄工作委员会办公室概况
（一）主要职能
承担州老龄工作委员会的日常工作，研究提出老龄事业发展的政策和法规，拟定实施办法；督促检查老龄工作委员会决定的有关事项和有关部门及各县市的落实情况并综合上报；负责成员单位的联系、协调工作；开展调查研究、收集、整理全州老龄工作的有关情况，总结推广先进经验；承办州老龄委交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设综合科、秘书科、宣教科3个科室。无下属单位。从预算单位构成看，黔南州老龄工作委员会办公室部门决算包括：本级决算。
三、黔南州老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
142.85 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
86.85 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11.27 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
35.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
5.98 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
142.85 |
本年支出合计 |
52 |
139.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4.80 |
年末结转和结余 |
54 |
7.91 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
147.65 |
合计 |
56 |
147.65 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
142.85 |
142.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.94 |
85.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.94 |
85.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
85.94 |
85.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表3 支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
139.74 |
139.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
142.85 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.27 |
11.27 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
35.64 |
35.64 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
5.98 |
5.98 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
142.85 |
本年支出合计 |
53 |
139.74 |
139.74 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4.80 |
年末结转和结余 |
54 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
4.80 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
147.65 |
合计 |
58 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
139.74 |
139.74 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
56.62 |
302 |
商品和服务支出 |
44.10 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.68 |
30201 |
办公费 |
1.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.30 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.23 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.13 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.03 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
26.83 |
30226 |
劳务费 |
0.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.49 |
30228 |
工会经费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
95.65 |
公用经费合计 |
44.10 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州老龄工作委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
5.55 |
5.88 |
0.33 |
6.03 |
经费增加业务往来以及党建运行费 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.96 |
5.17 |
1.21 |
30.62 |
经费增加业务往来以及党建运行费 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.96 |
5.17 |
1.21 |
30.62 |
经费增加业务往来以及党建运行费 |
|
3.公务接待费 |
1.59 |
0.71 |
-0.88 |
-55.21 |
厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
|
（1）国内接待费 |
1.59 |
0.71 |
-0.88 |
-55.21 |
厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
21 |
8 |
-13 |
-61.90 |
厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
201 |
110 |
-91 |
-45.27 |
厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
四、黔南州老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
（一）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度收支决算总计142.85万元，与2017年相比，减少52.34万元，增长26.81%。变动的主要原因是：上年2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
（二）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计142.85万元，其中：财政拨款收入142.85万元，占100%。
（三）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计139.74万元，其中：基本支出139.74万元，占100%。
（四）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度财政拨款收入决算总计142.85万元。与2017年相比，减少52.34万元，增长26.81%。变动的主要原因是：上年2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
（五）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出139.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.85万元，减少37.10%。变动的主要原因是：2016年、2017年目标考核的补差和工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2010301）支出86.85万元，占62.15%；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出29.99万元，占21.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出6.23万元，占4.46%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.12万元，占0.08%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.16万元，占0.11%；其他社会保障和就业支出（2089901）支出4.76万元，占3.41%；行政单位医疗（2101101）支出2.08万元，占1.49%；公务员医疗补助（2101103）支出3.57万元，占2.55%；住房公积金（2210201）支出5.98万元，占4.28%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为132.55万元，支出决算为142.85万元，完成当年预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加业务活动经费等。
（1）一般公共服务支出。当年预算为111.14万元，支出决算为86.85万元，完成当年预算的78.14%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于开展老年人活动等经费。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为8.16万元，支出决算为11.27万元，完成当年预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：基数增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为5.91万元，支出决算为35.64万元，完成当年预算的503.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算计算有误。
（4）住房保障支出。当年预算为7.34万元，支出决算为5.98万元，完成当年预算的8.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算计算有误。
（六）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.75万元，其中：人员经费95.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费44.10万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.88万元，比上年增加0.33万元，增加6.03%，减少原因是：经费增加业务往来以及党建运行费。其中，公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占87.92%，比上年减少5.17万元，降低23.40%%，减少原因是：经费增加业务往来以及党建运行费；公务接待费支出0.71万元，占12.74%，比上年减少0.88万元，降低-55.34%，减少原因是：厉行节约,减少开支,严控“三公”经费。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费5.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.17万元。主要用于：深入各县（市）督查指导工作，到省参加会议和汇报工作等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（2）公务接待费0.71万元。主要是：接待省老龄办领导到我州检查指导工作，县（市）老龄办汇报工作。黔南州老龄工作委员会办公室2017年国内公务接待8批次，110人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年黔南州老龄工作委员会办公室机关运行经费支出44.10万元，比2017年增加3.36万元，增加8.24%，变动的主要原因是：深入各县（市）督查指导工作，到省参加会议和汇报工作。
2、政府采购支出情况。
我单位政府采购支出总额0万元，2018年无采购硬件设备或办公设备。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
承担州老龄工作委员会的日常工作，研究提出老龄事业发展的政策和法规，拟定实施办法；督促检查老龄工作委员会决定的有关事项和有关部门及各县市的落实情况并综合上报；负责成员单位的联系、协调工作；开展调查研究、收集、整理全州老龄工作的有关情况，总结推广先进经验；承办州老龄委交办的其他事项 |
||
|
相关绩效指标 |
开展老年维权、研究提出老龄事业发展的政策法规等，调研全州老龄工作情况并向州委、州政府报告，并提出解决问题的意见和建议。 |
||
|
相关绩效目标说明： | |||
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
说明：黔南州老龄工作委员会办公室于2019年机构改革合并到黔南州卫生健康局。
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