黔南布依族苗族自治州卫生健康局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：     

（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟定卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责城市公立医院管委会办公室日常工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（11）负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（13）负责贯彻实施《中医药法》，落实中央、省委和州委关于中医药工作的方针政策和决策部署，拟订全州中医药事业发展规划，负责贯彻执行国家中医药管理局和贵州省中医药管理局的工作安排部署；负责全州医疗机构开展中医药以及中西医结合等业务指导；组织拟订全州中医药人才发展规划、指导全州中医药教育教学改革，组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育；参与制定全州中医药产业发展规划，提出加快黔南中医药民族医药振兴发展的政策建议和落实措施；牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理和提高工作；牵头组织中医民族医药资源普查、民族医药保护发展、中医药推广应用、中医药教育发展规划，推动中医药防病治病知识普及等工作。

（14）负责全州医疗事故的管理和业务指导工作。

（15）负责指导州计划生育协会的业务工作。

（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（17）完成州委、州政府和省卫生健康委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南州卫生健康局本级及所属黔南州卫生健康综合行政执法支队、黔南州卫生健康考试培训和信息中心、黔南州卫生健康考试培训和信息中心共4家单位组成。黔南州卫生健康局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州卫生健康综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位，黔南州卫生健康考试培训和信息中心和黔南州卫生健康指导中心是财政全额拨款事业单位。所属3家单位均未独立财务，预决算全部汇总到黔南州卫生健康局本级统一核算。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，收支平衡；2019年度部门预算收入62,260,320.00元，支出62,260,320.00 元，比上年减少21,817,325.36元，同比减少35.04%。2019年3月全州单位机构改革，2020年黔南州卫健局不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为40,442,994.64元，2019年度部门预算收入为62,260,320.00元，比上年减少21,817,325.36元，同比减少35.04%。其原因是2019年3月全州单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年黔南州卫健局不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为40,442,994.64元，2019年度部门预算支出为62,260,320.00元，比上年减少21,817,325.36元，同比减少35.04%。，其原因是2019年单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年黔南州卫健局不再有合医资金方面的支出。

按功能分类：社会保障预就业支出961,150.20元，占总支出2.38%；卫生健康支出38,393,863.84元，占总支出94.93%；住房保障支出1,087,980.60元，占总支出2.69%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12,082,915.08元，占总支出29.88%；商品服务支出26,531,289.20元，占总支出65.6%；对个人和家庭补助支出1,828,790.36元，占总支出4.52%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11,579,806.92元，占总支出的28.63%；机关商品服务支出26,531,289.20元，占总支出的65.6%；对事业单位经常性补助503,108.16元，占总支出的1.24%；对个人和家庭的补助1,828,790.36元，占总支出4.52%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入62,260,320.00元，支出62,260,320.00 元，比上年减少21,817,325.36元，同比减少35.04%。其原因是: 是2019年3月单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年黔南州卫健局不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出40,442,994.64元，2019年度我部门预算一般公共预算支出62,260,320.00元，比上年减少21,817,325.36元，同比减少35.04%。其原因是: 是2019年3月单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年黔南州卫健局不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）931,177.08元，比上年减少85,336.92元，同比减少8.39%；2082701（财政对失业保险基金的补助）11,349.96元，比上年增加2,141.96元，同比增加23.26%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）18,623.16元，比上年减少6,789.84元，同比减少26.72%；2101101（行政单位医疗）272,896.20元，比上年增加46,863.20元，同比增长20.73%；2101102（事业单位医疗）105,395.88元，比上年增加26472.88元，同比增加33.54%；2010101（行政运行）13,071,273.88元, 比上年增加174522.88元，同比增加1.35%；2100199（其他卫生健康管理事务支出）580,000.00元，比去年减少150000元，同比减少20.55%；2100201（综合医院）20,000.00元；2100408（基本公共卫生服务）7,700,000.00元，比上年增加610,000.00元，同比增长8.60%；2100499（其他公共卫生支出）160,000.00元；2100717（计划生育服务）250,000.00元，与上年持平；2100799（其他计划生育事务支出）12,100,000.00元，比上年减少50,000.00元，同比减少0.41%；2101103（公务员医疗补助）419,297.88元，比上年增加49,107.88元，同比增长13.27%；2101199（其他行政事业单位医疗支出）15,000.00元，与上年持平；2109901（其他卫生健康支出）3,700,000.00元，比上年减少550,000.00元，同比减少12.94%；2210201（住房公积金）1,087,980.60元，比上年增加121,105.60元，同比增加12.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出15,932,994.64元， 2019年度部门预算基本支出15,630,320.00元，比上年增加302,674.64元，同比增长1.94%.其中：人员经费支出13,911,705.44元，比上年增加1,285,417.44元，同比增长10.18%；公用经费支出2,021,289.20元，比上年减少982,742.80元，同比减少32.71%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我单位机关运行经费共计1,211,000.00元，其中：办公费70,000.00元，占机关运行经费支出5.78%；差旅费300,000.00元，占机关运行经费支出24.77%；公务接待费50,000.00元，占机关运行经费支出4.13%；公务车运行维护费用140,000.00元，占机关运行经费支出11.56%；培训经费150,000.00元，占机关运行经费支出12.39%；其他交通费用200,000.00元，占机关运行经费支出16.52%；其他商品和服务支出经费201,000.00元，占机关运行经费支出16.60%；因公出国（境）费用100,000.00元，占机关运行经费支出8.26%。

2.政府采购情况

2020年我单位无采购预算安排，在年度预算执行过程中若发生政府购买商品和服务行为，将严格按照政府采购相关程序办理。。

3.国有资产占有使用情况

2019年末，固定资产净值3339205.89元，累计折旧3429848.34元，其中：房屋及构筑物净值1343451.70元，累计折旧1097300.04元；占固定资产40.23%；通用设备1740076.41元，累计折旧2129140.41元，占固定资产52.11%；专用设备净值26741.74，累计折旧39307.26元，占固定资产0.80%；家具、用具、装具及动植物等其他固定资产净值228936.04元，累计折旧164100.63元，占固定资产6.86%。无形资产净值27845.85元。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位项目经费支出24510000元，其中：专项业务费880000元，占项目支出3.59%；基本公共卫生服务投入7700000元，占项目支出31.42%；基本药物制度改革补助2600000元，占项目支出10.61%；节育奖励金5800000，占项目经费支出23.66%；村医补助资金1000000元，农村部分计划生育家庭奖励扶助金970000元。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级2020年部门预算批复表

 047001黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级.XLS

州卫健局部门整体支出绩效目标申报表.xlsx