黔南布依族苗族自治州卫生健康系统(汇总)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：   

（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责城市公立医院管委会办公室日常工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（11）负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（13）负责贯彻实施《中医药法》，落实中央、省委和州委关于中医药工作的方针政策和决策部署，拟订全州中医药事业发展规划，负责贯彻执行国家中医药管理局和贵州省中医药管理局的工作安排部署；负责全州医疗机构开展中医药以及中西医结合等业务指导；组织拟订全州中医药人才发展规划、指导全州中医药教育教学改革，组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育；参与制定全州中医药产业发展规划，提出加快黔南中医药民族医药振兴发展的政策建议和落实措施；牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理和提高工作；牵头组织中医民族医药资源普查、民族医药保护发展、中医药推广应用、中医药教育发展规划，推动中医药防病治病知识普及等工作。

（14）负责全州医疗事故的管理和业务指导工作。

（15）负责指导州计划生育协会的业务工作。

（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（17）完成州委、州政府和省卫生健康委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南州卫生健康局本级及所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院、黔南州中心血站、黔南州卫生健康综合行政执法支队、黔南州卫生健康考试培训和信息中心、黔南州卫生与健康指导中心共9家单位组成。

黔南州卫生健康局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站是财政差额拨款事业单位，以上6家单位全部独立核算。

黔南州卫生健康综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位，黔南州卫生健康考试培训和信息中心和黔南州卫生健康指导中心是财政全额拨款事业单位，以上3家单位未独立核算。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算总收入79670672.21元，支出79669690.07元，收支平衡。其中，人员经费支出50648319.69元，占总支出63.56%；公用经费支出4042352.52元，占总支出5.07%；项目经费支出24980000.00元，占总支出31.35%。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为100333560.00 元，2020年度部门预算收入为79670672.21元，比上年减少20662887.79元，同比减少20.59%，其原因主要是2019年3月全州单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年部门预算不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门汇总预算支出为100333560.00 元，2020年度部门汇总预算支出为79670672.21元，比上年减少20662887.79元，同比减少20.59%，其原因主要是2019年3月全州单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年部门预算不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

按功能分类：社会保障与就业支出2457425.27元，占总支出3.08%；卫生健康支出74558315.34元，占总支出93.58%；住房保障支出支出2654931.60元，占总支出3.34%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出30126527.14元，占总支出37.81%；商品服务支出28962352.52元，占总支出36.35%；对个人和家庭补助支出20521792.55元，占总支出25.76%；其他资本性支出60000.00元，占总支出0.76%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11579806.92元，占总支出的14.53%；机关商品服务支出26531289.20元，占总支出的33.30%；对事业单位经常性补助20977783.54元，占总支出的26.33%；对事业单位资本性补助60000.00元，占总支出0.76%；对个人和家庭补助支出20521792.55元，占总支出25.76%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门财政预算拨款收入为100333560.00 元，2020年度部门财政预算拨款收入为79670672.21元，比上年减少20662887.79元，同比减少20.59%，其原因主要是2019年3月全州单位机构改革，2019年黔南州农村合作医疗办公室划转到黔南州医疗保障局，故2020年部门预算不再配套黔南州新型农合医疗政策性资金。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出79670672.21元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2,337,329.00元，2082701（财政对失业保险基金的补助）72,525.00元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）46,589.00元；2082703（财政对生育保险基金的补助）982.00元；2010101（行政运行）13,071,274.00元；2100199（其他卫生健康管理事务支出）580,000元；2100201（综合医院）12,382,258.00元；2100202（中医民族医院）5,385,505.00元；2100401（疾病预防控制机构）11,662,013.00元；2100403（妇幼保健机构）5,809,724.00元；2100406（采供血机构）337,876.00元；2100408（基本公共卫生服务）7,700,000.00元；2100499（其他公共卫生支出）160,000.00元；2100717（计划生育服务）250,000.00元；2100799（其他计划生育事务支出）12，100,000.00元；2101101（行政单位医疗）272,896.00元；2101102（事业单位医疗）672,471.00元；2101103（公务员医疗补助）419,298.00元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）55,000元；2109901（其他卫生健康支出）3,700,000.00元；2210201（住房公积金）2,654,932.00元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出54690672.21元，2019年部门预算基本支出52903560.00元，比上年增加1787112.21元。其中：人员经费支出50648319.69元，比上年增加2128829.69元，同比增长4.39%；公用经费支出4042352.52元。比上年减少341717.48元，同比增长（或减少）7.79%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

2020年卫生健康州级汇总部门运转经费共计2051000.00元，其中：办公费150000.00元，占部门运转经费支出7.31%；差旅费360000元，占部门运转经费支出17.55%；电费支出30000元，占部门运转经费支出1.46%；公务接待费95000元，占部门运转经费支出4.63%；公务用车运行维护费150000.00元，占部门运转经费支出7.31%；会议费20000.00元，占部门运转经费支出0.98%；因公出国（境）费用100000元，占部门运转经费支出4.88%；培训费220000元，占部门运转经费支出10.73%；其他交通费用202000.00元，占部门运转经费支出9.85%；其他商品和劳务支出495160.00元，占部门运转经费支出24.14%；水费支出3000元，占部门运转经费支出0.15%；维修（护）费2000.00元，占部门运转经费支出0.10%；物业管理费100000元，占部门运转经费支出4.88%；印刷费93840.00元，占部门运转经费支出4.58%；邮电费30000.00元，占部门运转经费支出1.46%。

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年州疾病预防控制中心安排其他资本性支出60,000.00元，用于中心办公设备购置及维护预算。

3.国有资产占有使用情况

州卫健局本级：2019年末，固定资产净值3339205.89元，累计折旧3429848.34元，其中：房屋及构筑物净值1343451.70元，累计折旧1097300.04元；占固定资产40.23%；通用设备1740076.41元，累计折旧2129140.41元，占固定资产52.11%；专用设备净值26741.74，累计折旧39307.26元，占固定资产0.80%；家具、用具、装具及动植物等其他固定资产净值228936.04元，累计折旧164100.63元，占固定资产6.86%。无形资产净值27845.85元。州疾控中心：2020年国有资产总额(原值）21,990,912.03 元，累计折旧15,2749,96.56元，固定资产净值6,715,915.47元。2019年国有资产总额16,163,868.03元，增加31台资产5,827,044.00元（其中：13台资产5,624,600.00元为在建工程结转），主要为通用设备购入3,347,644.00元，专用设备购入2,150,600.00元，无形资产购入328,800.00元。国有资产总额中：房屋及构建物1,640,000.00元；通用设备12,913,087.43元（其中车辆6辆，金额：1,092,005.00元）；专用设备6,768,209.60元；家具、用具、餐具及动植物340815.00元，无形资产328,800.00元。单价在50万元（含）以上的通用设备7台，价值6,142,844.00元。州人民医院：2020年资产总额784,373,381.9元，其中流动资产501,829,426.88元，固定资产282,543,955.02元;2019年资产总额662,345,854.12元；资产总额比上年增加122,027,527.78元，同比增长18.42%。州中医医院：截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备34台（套）。州中心血站：2020年国有资产总额：2020年1月1日固定资产净值7541918.46元。由于2019年对固定资产补提折旧，固定资产累计折旧增加，其中房屋及构建物原值3806024.41元，2019年年末净值为2733994.88元；通用设备原值5030728.60元，2019年年末净值307847.2元；专用设备原值8440590元，2019年年末净值4354828.10元；家具、用具及装具原值526173元，2019年年末净值145248.28元；单价在50万元（含）以上的专用设备5台。2019年报废3辆车辆。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位项目经费支出24510000.00元，其中：专项业务费1350000.00元，占项目支出5.40%；基本公共卫生服务投入7700000元，占项目支出30.82%；基本药物制度改革补助2600000元，占项目支出10.41%；节育奖励金5800000.00元，占项目经费支出23.22%；村医补助资金1000000.00元，占项目经费支出4%；农村部分计划生育家庭奖励扶助金970000元，占项目经费支出3.88%；农村独生子女家庭和计划生育儿女家庭、夫妻双方参加新型农村社会养老保险2450000.00元，占项目经费支出9.81%；农村计生户女孩助学金2800000.00元，占项目经费支出11.21%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州卫生健康系统州级汇总2020年部门预算批复表

047黔南布依族苗族自治州卫生健康局.XLS