黔南布依族苗族自治州卫生健康局(本级)
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责城市公立医院管委会办公室日常工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（10）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。
（11）负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（12）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（13）负责贯彻实施《中医药法》，落实中央、省委和州委关于中医药工作的方针政策和决策部署，拟订全州中医药事业发展规划，负责贯彻执行国家中医药管理局和贵州省中医药管理局的工作安排部署；负责全州医疗机构开展中医药以及中西医结合等业务指导；组织拟订全州中医药人才发展规划、指导全州中医药教育教学改革，组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育；参与制定全州中医药产业发展规划，提出加快黔南中医药民族医药振兴发展的政策建议和落实措施；牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理和提高工作；牵头组织中医民族医药资源普查、民族医药保护发展、中医药推广应用、中医药教育发展规划，推动中医药防病治病知识普及等工作。
（14）负责全州医疗事故的管理和业务指导工作。
（15）负责指导州计划生育协会的业务工作。
（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（17）完成州委、州政府和省卫生健康委交办的其他任务。
2.部门预算单位构成：
我部门由黔南州卫生健康局本级及所属黔南州卫生健康综合行政执法支队、黔南州卫生健康考试培训和信息中心、黔南州卫生健康考试指导中心共4家单位组成。黔南州卫生健康局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州卫生健康综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位，黔南州卫生健康考试培训和信息中心和黔南州卫生健康指导中心是财政全额拨款事业单位。所属3家单位均未独立财务，预决算全部汇总到黔南州卫生健康局本级统一核算。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州卫生健康局本级 |
31 |
80 |
36（含工勤6人） |
|
44 |
|
黔南州卫生健康综合行政执法支队 |
19 |
38 |
|
19（含工勤3人） |
19 |
|
黔南州卫生健康考试培训和信息中心 |
20 |
18 |
|
15（含工勤1人） |
3 |
|
黔南州卫生健康考试指导中心 |
18 |
14 |
|
13（含工勤1人） |
1 |
|
合计 |
88 |
150 |
36 |
47 |
67 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
（十一）部门整体支出绩效目标表
（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入40,777,261.71元，支出40,777,261.71元，收支平衡；2020年度部门预算收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，比上年增加334,267.07元，同比增长1.83%。其原因是:基本支出减少505732.93元，项目支出增加840000.00元。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位： 黔南布依族苗族自治州卫生健康局 单位：元 | ||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
|
合计 |
40442994.64 |
40777261.71 |
334267.07 |
1.83 |
40442994.64 |
40777261.71 |
334267.07 |
1.83 |
项目预算增加 | |
|
人员经费 |
13911705.44 |
13516360.15 |
—395345.29 |
-2.84 |
13911705.44 |
13516360.15 |
—395345.29 |
-2.84 |
人员减少及退休 | |
|
公用经费 |
2021289.20 |
1910901.56 |
—110387.64 |
-5.46 |
2021289.20 |
1910901.56 |
—110387.64 |
-5.46 |
人员减少及退休 | |
|
项目经费 |
24510000.00 |
25350000.00 |
840000.00 |
3.43 |
24510000.00 |
25350000.00 |
840000.00 |
3.43 |
项目预算增加 | |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为40,777,261.71元，2020年度部门预算收入为40,442,994.64元，比上年增加334,267.07元，同比增长1.83%，其原因是:人员经费和公用经费预算减少505732.93元，项目经费预算增加840000.00元。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为40,777,261.71元，2020年度部门预算支出为40,442,994.64元，比上年增加334,267.07元，同比增长1.83%，其原因是:基本支出减少505732.93元，项目支出增加840000.00元。
按功能分类：社会保障与就业支出932,358.84元，占总支出2.29%；医疗卫生与计划生育38,796,177.03元，占总支出95.14%；住房保障支出支出1,048,725.84元，占总支出2.57%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出11,671,237.79元，占总支出28.63%；商品和服务支出25,870,901.56元，占总支出63.44%；对个人和家庭补助支出3,235,122.36元，占总支出7.93%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11,104,426.03元，占总支出的27.24%；机关商品和服务支出25,870,901.56元，占总支出的63.44%；对事业单位经常性补助566,811.76元，占总支出的1.39%；对个人和家庭的补助3,235,122.36元，占总支出的7.93%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算收入40,777,261.71元，支出40,777,261.71元，收支平衡；2020年度部门预算收入40,442,994.64元，支出40,442,994.64元，比上年增加334,267.07元，同比增长1.83%。其原因是:基本支出减少505,732.93元，项目支出增加840,000.00元。
单位：元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
40,442,994.64 |
40,777,261.71 |
334,267.07 |
1.83 |
100 |
项目预算增加 |
|
一般公共财政拨款收入 |
40,442,994.64 |
40,777,261.71 |
334,267.07 |
1.83 |
100 |
项目预算增加 |
|
非财政拨款 收入 |
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出40,777,261.71元，2020年度我部门预算一般公共预算支出40,442,994.64元，比上年增加334,267.07元，同比增长1.83%。其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）901,175.28元，比上年减少3,001.80元，同比下降0.32%；2082701（财政对失业保险基金的补助）13,160.40元，比上年增加1,810.44元，同比增长15.95%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）18,023.16元，比上年减少600.00元，同比下降3.22%；2010101（行政运行）12,647,199.27元，比上年减少424,074.61元，同比下降3.24%；2100199（其他卫生健康管理事务支出）840,000.00元，比上年增加260,000.00元，同比增长44.83%；2100302（乡镇卫生院）1,390,000.00元，比上年增加1,390,000.00元，同比增长100%；2100399（其他基层医疗卫生机构支出）4,180,000.00元，比上年增加4,180,000.00元，同比增长100%；2100408（基本公共卫生服务）7,800,000.00元，比上年增加100,000元，同比增长1.3%；2100799（其他计划生育事务支出）11,140,000.00元，比上年减少960,000.00元，同比下降7.93%；2101101（行政单位医疗）256,722.96元，比上年减少16,173.24元，同比下降5.93%；2101102（事业单位医疗）109,380.48元，比上年增加3,984.60元，同比增长3.78%；2101103（公务员医疗补助）417,874.32元，比上年减少1,423.56元，同比下降0.34%；2101199（其他行政事业单位医疗支出）15,000.00元，于上年一致；2210201（住房公积金）1,048,725.84元，比上年减少39,254.76元，同比下降3.61%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出15,427,261.71元，2020年度部门预算基本支出15,932,994.64元，比上年减少505,732.93元，同比下降3.17%，其中：人员经费支出13,516,360.15元，比上年减少395345.29元，同比下降2.84%；公用经费支出1,910,901.56元。比上年减少110,387.64元，同比下降5.46%。其原因是:人员减少及退休。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州卫生健康局 |
单位：元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 |
| |||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | ||
|
合计 |
15932994.64 |
15427261.71 |
-505732.93 |
-3.17 |
15932994.64 |
15427261.71 |
-505732.93 |
-3.17 |
人员减少及退休 | ||
|
人员经费 |
13911705.44 |
13516360.15 |
-395345.29 |
-2.84 |
13911705.44 |
13516360.15 |
-395345.29 |
-2.84 |
人员减少及退休 | ||
|
公用经费 |
2021289.2 |
1910901.56 |
-110387.64 |
-5.46 |
2021289.2 |
1910901.56 |
-110387.64 |
-5.46 |
人员减少及退休 | ||
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州卫生健康局单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
290000.00 |
300000.00 |
10000.00 |
3.45 |
受疫情影响，出差频次有所增加，故公车运行维护费增加 |
|
因公出国（境）费用 |
100000.00 |
100000.00 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务接待费 |
50000.00 |
50000.00 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
|
与上年一致 |
|
公务用车运行维护费 |
140000.00 |
150000.00 |
10000.00 |
7.14 |
受疫情影响，出差频次有所增加 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州卫生健康局单位：元 | ||
|
2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
2021年我单位机关运行经费共计1,139,000.00元，其中：办公费70,000.00元，占机关运行经费支出6.15%；差旅费300,000.00元，占机关运行经费支出26.34%；公务接待费50,000.00元，占机关运行经费支出4.39%；公务车运行维护费用150,000.00元，占机关运行经费支出13.17%；会议费50,000.00元，占机关运行经费支出4.39%；培训经费100,000.00元，占机关运行经费支出8.78%；其他交通费用200,000.00元，占机关运行经费支出17.56%；其他商品和服务支出经费119,000.00元，占机关运行经费支出10.44%；因公出国（境）费用100,000.00元，占机关运行经费支出8.78%。
2.政府采购情况
2021年我单位无采购预算安排，在年度预算执行过程中若发生政府购买商品和服务行为，将严格按照政府采购相关程序办理。
3.国有资产占有使用情况
2020年末，我单位固定资产总量6,312,178.23元，累计折旧3,844,564.57元，固定资产净值2,467,613.66元，其中：房屋及构筑物净值1,080,479.62元，占固定资产43.79%；通用设备1,169,433.42元，占固定资产47.39%；专用设备净值14,932.78，占固定资产0.61%；家具、用具、装具及动植物等其他固定资产净值202,767.84元，占固定资产8.22%。无形资产总量40,450.00元,累计折旧16,024.09元，净值24,425.91元。
4.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成：①提高基本公共卫生服务规范管理率，全面推开电子档案建设，持续为基层减负；②完成州级医疗集团组建和管理运营工作，做大做强做精州级医疗机构；③实现二级以上公立医院诊间支付、病区结算全覆盖等8项工作任务。其中，完成安全生产、信访维稳；“优质服务基层行”活动复核；艾滋病防治业务；爱国卫生运动暗访；等级妇保院创建、综合督导、年终考核、专项调研；国家、省年度公立医院综合改革效果评价暨医改督导检查；基本公共卫生服务项目督导、培训、考核；家庭医生签约服务督导、考核；加强宣传阵地建设；老干部服务管理工作；人口数据监测；卫生健康综合行政执法督导检查双随机监督检查；新冠肺炎疫情防控督导经费；重大节日纪念日等社会宣传活动经费；重精、地方病、结核病、碘缺乏病、肺结核诊疗质量评估共计15个专项业务项目。
（详见附表）
5.项目支出安排情况说明
2021年我单位项目经费支出25,350,000.00元，其中：专项业务费84,000.00元，占项目支出3.31%；城镇纳入最低生活保障独生子女家庭奖励扶助金10,000.00元，占项目支出0.04%；村医补助1,580,000.00元，占项目支出6.23%；二级医院对口支援乡镇卫生院配套资金1,390,000.00元，占项目支出5.48%；基本公共卫生服务7,660,000.00元，占项目支出30.22%；基本药物制度改革补助2,600,000.00元，占项目支出10.26%；节育奖励金5,800,000.00元，占项目经费支出22.88%；免费孕前优生健康检查项目140,000.00元,占项目经费支出0.55%；农村部分计划生育家庭奖励扶助金890,000.00元，占项目经费支出3.51%；农村独生子女家庭和计划生育儿女家庭、夫妻双方参加新型农村社会养老保险2,220,000.00元，占项目经费支出8.76%；农村计生户女孩助学金2,220,000.00元，占项目经费支出8.76%。
6.国有资本经营预算。
无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级2021年部门预算批复表.
7
Overview
封面表1-部门收支预算总表
表2-部门收入总表
表3-部门支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-政府性基金预算支出预算表
表8-运转经费明细表
表9-预算批复总表
表10-项目经费明细表
表11-部门整体支出绩效目标表
表12-项目支出绩效目标表（专项业务费）
| 黔南州州直机关事业单位 |
| 2021年部门预算批复表 |
| （二下） |
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 |
| 批复日期：2021年4月16日 |
| 表1 | |||||
| 2021年州直部门收支预算总表 | |||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | |||||
| 2021年收入 | 2021年支出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共财政预算收入 | 40,777,261.71 | 一、一般公共服务 | |||
| 1.一般公共预算拨款收入 | 40,777,261.71 | 二、国防 | |||
| 2.预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、公共安全 | ||||
| 二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||||
| 三、财政专户管理非税收入 | 五、科学技术 | ||||
| 四、事业收入 | 六、文化体育与传媒 | ||||
| 五、事业单位经营收入 | 七、社会保障与就业 | 932,358.84 | |||
| 六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育 | 38,796,177.03 | |||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区事务 | |||||
| 十一、农林水事务 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探信息等事务 | |||||
| 十四、商业服务业等事务 | |||||
| 十五、国土资源气象等事务 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 1,048,725.84 | ||||
| 十七、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十八、灾害防治及应急管理 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 40,777,261.71 | 本年支出合计 | 40,777,261.71 | ||
| 上年结余 | 结转下年 | ||||
| 收 入 总 计 | 40,777,261.71 | 支 出 总 计 | 40,777,261.71 | ||
| 表2 | |||||||||||||
| 2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 |
| 合计 | 40,777,261.71 | 40,777,261.71 | |||||||||||
| 000100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 40,777,261.71 | 40,777,261.71 | ||||||||||
| 000100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 | ||||||||||||
| 000100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 | ||||||||||||
| 000100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 | ||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | ||||||
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 40,777,261.71 | 15,427,261.71 | 25,350,000.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901,175.28 | 901,175.28 | ||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 13,160.40 | 13,160.40 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,023.16 | 18,023.16 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | 12,647,199.27 | 12,647,199.27 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256,722.96 | 256,722.96 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109,380.48 | 109,380.48 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 417,874.32 | 417,874.32 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,048,725.84 | 1,048,725.84 | ||||
| 表4 | |||||||||
| 2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | |||||||||
| 收 入 | 支 出（按项目类别） | 支 出（按功能科目分类） | 支 出（按经济科目分类） | 支 出（按政府收支分类） | |||||
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类 | 2021年预算数 | 经济科目 | 2021年预算数 | 经济科目 | 2021年预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 40,777,261.71 | 一、基本支出 | 15,427,261.71 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 11,671,237.79 | 一、机关工资福利支出 | 11,104,426.03 | |
| 经费拨款(补助) | 40,777,261.71 | （一）人员支出 | 13,516,360.15 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 25,870,901.56 | 二、机关商品和服务支出 | 25,870,901.56 | |
| 基本建设拨款 | 工资福利支出 | 11,671,237.79 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 3,235,122.36 | 三、机关资本性支出（一） | |||
| 二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 1,845,122.36 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、机关资本性支出（二） | ||||
| （一）非税收入（预算内） | （二）公用支出（商品服务支出） | 1,910,901.56 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 566,811.76 | |||
| 专项收入 | 定额公用支出 | 1,139,000.00 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 成本性支出 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | 七、对企业补助 | |||||
| 罚没收入 | 工会费 | 131,254.20 | 八、社会保障与就业 | 932,358.84 | 八、其他资本性支出 | 八、对企业资本性支出 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 福利费 | 93,867.36 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 3,235,122.36 | |||
| 事业收入 | 取暖费 | 180.00 | 十、医疗卫生与计划生育 | 38,796,177.03 | 十、对社会保障基金补助 | ||||
| 经营收入 | 特需费 | 3,000.00 | 十一、节能环保 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
| 其他收入 | 其他商品服务支出 | 543,600.00 | 十二、城乡社区事务 | 十二、债务还本支出 | |||||
| （二）非税收入（教育收费） | 二、项目支出 | 25,350,000.00 | 十三、农林水事务 | 十三、转移性支出 | |||||
| 行政事业性收费收入 | (一）项目支出（预算内） | 25,350,000.00 | 十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | |||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 保运转经费 | 840,000.00 | 十五、资源勘探信息等事务 | 十五、其他支出 | |||||
| 其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 24,510,000.00 | 十六、商业服务业等事务 | ||||||
| 三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 十七、金融 | |||||||
| 四、国有资本经营收入 | （二）项目支出（教育收费） | 十八、援助其他地区 | |||||||
| 五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
| 六、其他收入 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | 1,048,725.84 | ||||||
| 政府公共支出经费 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | ||||||||
| 重大项目专项经费 | 二十二、灾害防治及应用管理 | ||||||||
| （三）政府性基金支出 | 二十三、预备费 | ||||||||
| （四）社会保险基金支出 | 二十四、国债还本付息支出 | ||||||||
| （五）国有资本经营支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||
| 三、其他支出 | 二十六、转移性支出 | ||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 40,777,261.71 | 本 年 支 出 合 计 | 40,777,261.71 | 本 年 支 出 合 计 | 40,777,261.71 | 本 年 支 出 合 计 | 40,777,261.71 | 本 年 支 出 合 计 | 40,777,261.71 |
| 七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||
| 九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 40,777,261.71 | 支 出 总 计 | 40,777,261.71 | 支 出 总 计 | 40,777,261.71 | 支 出 总 计 | 40,777,261.71 | 支 出 总 计 | 40,777,261.71 |
| 表5 | ||||||||||||
| 2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 | |||||||
| 合计 | 40,777,261.71 | 15,427,261.71 | 25,350,000.00 | 25,350,000.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901,175.28 | 901,175.28 | |||||||
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 13,160.40 | 13,160.40 | |||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,023.16 | 18,023.16 | |||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 12,647,199.27 | 12,647,199.27 | |||||||
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | ||||||
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | ||||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 256,722.96 | 256,722.96 | |||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 109,380.48 | 109,380.48 | |||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 417,874.32 | 417,874.32 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,048,725.84 | 1,048,725.84 | |||||||
| 表6 | ||||||||||
| 2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
| ** | ** | 合计 | ** | ** | 合计 | |||||
| 合计 | 40,777,261.71 | 40,777,261.71 | ||||||||
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3,232,428.00 | 301 | 01 | 基本工资 | 3,232,428.00 | |||
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,823,780.00 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,823,780.00 | |||
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 209,029.00 | 301 | 03 | 奖金 | 209,029.00 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 901,175.28 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 901,175.28 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 256,722.96 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 256,722.96 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109,380.48 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 109,380.48 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 417,874.32 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 417,874.32 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13,160.40 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13,160.40 | |||
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18,023.16 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18,023.16 | |||
| 501 | 03 | 住房公积金 | 1,048,725.84 | 301 | 13 | 住房公积金 | 1,048,725.84 | |||
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 15,000.00 | 301 | 14 | 医疗费 | 15,000.00 | |||
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 67,126.59 | 301 | 99 | 离退休人员年终生活费 | 67,126.59 | |||
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,992,000.00 | 301 | 99 | 目标考核奖 | 1,992,000.00 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 70,000.00 | 302 | 01 | 办公费 | 70,000.00 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 180.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 180.00 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 300,000.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 300,000.00 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 131,254.20 | 302 | 28 | 工会经费 | 131,254.20 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 93,867.36 | 302 | 29 | 福利费 | 93,867.36 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 200,000.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 200,000.00 | |||
| 502 | 01 | 办公经费 | 498,600.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 498,600.00 | |||
| 502 | 02 | 会议费 | 50,000.00 | 302 | 15 | 会议费 | 50,000.00 | |||
| 502 | 03 | 培训费 | 100,000.00 | 302 | 16 | 培训费 | 100,000.00 | |||
| 502 | 06 | 公务接待费 | 50,000.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | |||
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 100,000.00 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000.00 | |||
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 302 | 41 | 离休人员特需费 | 3,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45,000.00 | 302 | 42 | 离退休人员公用经费 | 45,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 119,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 119,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,220,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,220,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,600,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,600,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,220,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,220,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7,660,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7,660,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,580,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,580,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 890,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 890,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,800,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,800,000.00 | |||
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 140,000.00 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 140,000.00 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 334,272.00 | 301 | 07 | 基础性绩效 | 334,272.00 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 232,539.76 | 301 | 07 | 奖励性绩效 | 232,539.76 | |||
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12,509.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 12,509.00 | |||
| 509 | 05 | 离退休费 | 440,832.00 | 303 | 01 | 离休费 | 440,832.00 | |||
| 509 | 05 | 离退休费 | 1,380,933.36 | 303 | 02 | 退休费 | 1,380,933.36 | |||
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,390,000.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,390,000.00 | |||
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,848.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,848.00 | |||
| 表7 | |||||||
| 2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 本级支出 | 对下支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | ||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | ||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||||
| 表8 | |||
| 2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | ||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
| ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 1,139,000.00 | ||
| 办公费 | 2100101 | 行政运行 | 70,000.00 |
| 差旅费 | 2100101 | 行政运行 | 300,000.00 |
| 公务接待费 | 2100101 | 行政运行 | 50,000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 2100101 | 行政运行 | 150,000.00 |
| 会议费 | 2100101 | 行政运行 | 50,000.00 |
| 培训费 | 2100101 | 行政运行 | 100,000.00 |
| 其他交通费用 | 2100101 | 行政运行 | 200,000.00 |
| 其他商品和服务支出 | 2100101 | 行政运行 | 119,000.00 |
| 因公出国（境）费用 | 2100101 | 行政运行 | 100,000.00 |
| 表9 | |||||||||||||||||
| 2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | |||||||||
| 小计 | 压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 | 政务中心定额经费划转 | 匀东水电费 | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13=1-2-6-9 | 14=1-2 |
| 合计 | 40,777,261.71 | 118,700.00 | 84,200.00 | 34,500.00 | 146,254.20 | 131,254.20 | 15,000.00 | 508,695.35 | 232,539.76 | 209,029.00 | 67,126.59 | 40,003,612.16 | 40,658,561.71 | ||||
| 基本工资 | 2100101 | 行政运行 | 3,232,428.00 | 3,232,428.00 | 3,232,428.00 | ||||||||||||
| 津贴补贴 | 2100101 | 行政运行 | 2,823,780.00 | 2,823,780.00 | 2,823,780.00 | ||||||||||||
| 奖金 | 2100101 | 行政运行 | 209,029.00 | 209,029.00 | 209,029.00 | 209,029.00 | |||||||||||
| 基础性绩效 | 2100101 | 行政运行 | 334,272.00 | 334,272.00 | 334,272.00 | ||||||||||||
| 奖励性绩效 | 2100101 | 行政运行 | 232,539.76 | 232,539.76 | 232,539.76 | 232,539.76 | |||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 901,175.28 | 901,175.28 | 901,175.28 | ||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 109,380.48 | 109,380.48 | 109,380.48 | ||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 256,722.96 | 256,722.96 | 256,722.96 | ||||||||||||
| 公务员医疗补助缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 417,874.32 | 417,874.32 | 417,874.32 | ||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 18,023.16 | 18,023.16 | 18,023.16 | ||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 13,160.40 | 13,160.40 | 13,160.40 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 1,048,725.84 | 1,048,725.84 | 1,048,725.84 | ||||||||||||
| 医疗费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||
| 离退休人员年终生活费 | 2100101 | 行政运行 | 67,126.59 | 67,126.59 | 67,126.59 | 67,126.59 | |||||||||||
| 目标考核奖 | 2100101 | 行政运行 | 1,992,000.00 | 1,992,000.00 | 1,992,000.00 | ||||||||||||
| 取暖费 | 2100101 | 行政运行 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||
| 工会经费 | 2100101 | 行政运行 | 131,254.20 | 131,254.20 | 131,254.20 | 131,254.20 | |||||||||||
| 福利费 | 2100101 | 行政运行 | 93,867.36 | 93,867.36 | 93,867.36 | ||||||||||||
| 其他交通费用 | 2100101 | 行政运行 | 498,600.00 | 498,600.00 | 498,600.00 | ||||||||||||
| 离休人员特需费 | 2100101 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
| 离退休人员公用经费 | 2100101 | 行政运行 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | ||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | ||||||||||||
| 离休费 | 2100101 | 行政运行 | 440,832.00 | 440,832.00 | 440,832.00 | ||||||||||||
| 退休费 | 2100101 | 行政运行 | 1,380,933.36 | 1,380,933.36 | 1,380,933.36 | ||||||||||||
| 生活补助 | 2100101 | 行政运行 | 12,509.00 | 12,509.00 | 12,509.00 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2100101 | 行政运行 | 10,848.00 | 10,848.00 | 10,848.00 | ||||||||||||
| 日常运行经费 | 2100101 | 行政运行 | 1,139,000.00 | 118,700.00 | 84,200.00 | 34,500.00 | 1,020,300.00 | 1,020,300.00 | |||||||||
| 专项业务费 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||||||||
| 表10 | ||||
| 2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
| 黔南布依族苗族自治州卫生健康局本级 | 元 | |||
| 项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
| ** | ** | ** | 1 | |
| 合计 | 25,350,000.00 | |||
| 政策性配套经费 | 城镇纳入最低生活保障独生子女家庭奖励扶助金（卫健局） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,000.00 |
| 政策性配套经费 | 村医补助（卫健局） | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,580,000.00 |
| 政策性配套经费 | 二级医院对口支援乡镇卫生院配套资金（卫健局） | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,390,000.00 |
| 政策性配套经费 | 基本公共卫生服务（卫健局） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,660,000.00 |
| 政策性配套经费 | 基本药物制度改革补助（卫健局） | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,600,000.00 |
| 政策性配套经费 | 节育奖励金（卫健局） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,800,000.00 |
| 政策性配套经费 | 免费孕前优生健康检查项目（卫健局） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 140,000.00 |
| 政策性配套经费 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金（卫健局） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 890,000.00 |
| 政策性配套经费 | 农村独生子女家庭和计划生育儿女家庭、夫妻双方参加新型农村社会养老保险 （卫健局） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,220,000.00 |
| 政策性配套经费 | 农村计生户女孩助学金（卫健局） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,220,000.00 |
| 专项业务费 | “优质服务基层行”活动复核 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30,000.00 |
| 专项业务费 | 艾滋病防治业务 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00 |
| 专项业务费 | 爱国卫生运动暗访 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 |
| 专项业务费 | 安全生产、信访维稳、扫黑除恶、平安建设 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50,000.00 |
| 专项业务费 | 等级妇幼保健院创建、综合督导、年终考核、专项调研 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40,000.00 |
| 专项业务费 | 国家、省年度公立医院综合改革效果评价暨医改督导检查 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 120,000.00 |
| 专项业务费 | 基本公共卫生服务项目督导、培训、考核 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 70,000.00 |
| 专项业务费 | 家庭医生签约服务督导、考核 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30,000.00 |
| 专项业务费 | 加强宣传阵地建设 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50,000.00 |
| 专项业务费 | 老干部服务管理工作 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 120,000.00 |
| 专项业务费 | 人口数据监测 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30,000.00 |
| 专项业务费 | 卫生健康综合行政执法督导检查双随机监督检查 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 90,000.00 |
| 专项业务费 | 新冠肺炎疫情防控督导经费 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 |
| 专项业务费 | 重大节日纪念日等社会宣传活动经费 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 150,000.00 |
| 专项业务费 | 重精、地方病、结核病、碘缺乏病、肺结核诊疗质量评估 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00 |
| 注：配套资金由执行单位与财政部门联合行文下达资金为准 | ||||
| 表11 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 单位（盖章）： | 填报日期： | 2021.01.05 | |||||
| 部门（单位）及代码 | 黔南州卫生健康局 | ||||||
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额(万元)： | 1626.73万元 | |||||
| 基本支出 | 1542.73万元 | ||||||
| 项目支出 | 84万元 | ||||||
| 其他资金(专项业务费） | |||||||
| 部门（单位）职能概述 | 贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。制定并组织实施全州卫生事业发展的总体规划和计划，研究制定全州区域卫生规划，统筹规划与协调全州卫生资源的配置，受政府委托调查研究起草有关人口和计划生育工作的规范性文件草案，经审议通过后组织实施，负责制订下达全州计划生育目标管理责任制指标，并对县市和有关部门进行业务指导检查、考核评比和奖惩。 | ||||||
| 部门（单位）绩效目标 | 目标1：以实施“三项工程”为抓手，推进卫生健康系统党建工作；目标2：以县域医共体和城市医疗集团建设为抓手，深化医疗卫生体制改革；目标3：以重点专科建设为抓手，实施州级医院提质扩容工程，着力建强州级龙头；目标4：以实施传染病预警织网工程为抓手，加强疾控队伍建设，完善疾控基础条件，着力提高监测预警、检验检测、应急处置、救援救治能力；目标5：以医疗卫生行业综合监管为抓手，建立健全行之有效的督察机制和多部门的协同机制，完善网格化管理机制，建立健全线上线下一体化监管，加大对医疗卫生行业乱象的查处力度；目标6：以二甲中医院康复医学科建设，进一步完善老年健康服务体系；目标7：以落实《黔南州党建引领城市基层治理的实施意见》为抓手，推进以都匀市为重点的社区服务站建设，年内实现全覆盖。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
| 数量1：提高基本公共卫生服务规范管理率，全面推开电子档案建设，持续为基层减负。 | 12个县（市）。 | ||||||
| 数量2：完成州级医疗集团组建和管理运营工作，做大做强做精州级医疗机构。 | 1个。 | ||||||
| 数量3：实现二级以上公立医院诊间支付、病区结算全覆盖。 | 非现金支付率和预约挂号率达80%以上。 | ||||||
| 数量4：完成县级综合医院等级复审工作，开展县级医院巡查工作，完成县级中医院综合评估 | 12个县（市）。 | ||||||
| 数量5：推进州、县两级疾控中心实验室建设，县级疾控中心实验室能力水平达到国家标准。 | ≥80%。 |
||||||
| 数量6：以乡镇为单位疫苗有效接种率。 | ≥95%。 | ||||||
| 数量7：开展项目个数 | 15个 | 详见项目支出绩效目标申报表 | |||||
| 数量8：完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 开展12个县市爱国卫生运动暗访、州级复核工作；根据州委州政府安排部署推进卫生健康系统信访维稳、扫黑除恶、平安建设等工作；打击各类卫生健康违法违规行为，卫生健康违法行为查处率达100%；推进疫情防控预案措施“四个到位”覆盖100%。 | ||||||
| 质量 | 全局工作任务完成情况 | 优秀 | |||||
| 时效 | 完成时间 | 2021年12月底前完成 | |||||
| 成本 | 工资福利支出 | 1167.12万元 | |||||
| 商品和服务支出 | 191.1万元 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 184.51万元 | ||||||
| 专项业务费 | 84万元 | ||||||
| 效益 | 社会效益 | 运用大数据手段，以电子病历为抓手，启动智慧医院建设 | 逐步提高 | ||||
| 继续鼓励支持社会资本开办医疗、养老、护理等健康服务，深化医养结合 | 逐步提高 | ||||||
| 可持续影响 | 人民群众健康得到有力保障和实惠 | 长期 | |||||
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 全州卫生保障服务对象对我局工作的满意度 | ≥98% | ||||
| 州委州政府对本局完成工作任务满意度 | ≥98% | ||||||
| 联系人：官学斌 | 联系电话：15885468151 | ||||||
| 表12 | |||||
| 项目支出绩效目标申报表1 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 1 | |
| 项目名称 | 安全生产、信访维稳、扫黑除恶、平安建设工作 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 5.00 | ||||
| 财政拨款 | 5.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 5.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
目标：推进信访维稳、行业安全生产工作、扫黑除恶、平安建设等工作，完成上级交办各项任务。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 督导全州卫健系统开展安全生产、信访维稳、扫黑除恶、平安建设工作 | 12个县市 | ||
| 质量 | 加强工作督查，提升行业管理水平 | 逐步提升 | |||
| 时效 | 检查时间 | 12月底前 | |||
| 效益 | 社会效益 | 确保行业安全稳定 | 逐步提升 | ||
| 可持续影响 | 加大监督检查力度，保障财政资金有效安全使用 | 长效 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥80% | ||
| 项目支出绩效目标申报表2 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 2 | |
| 项目名称 | 等级妇幼保健院创建、综合督导、年终考核、专项调研项目 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 4 | ||||
| 财政拨款 | 4 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 4 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1：全州孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率控制在省级目标内。 目标2：农村妇女两癌筛查、贫困地区儿童营养改善、艾、梅、乙母婴阻断、补服叶酸预防神经管缺陷、妇幼卫生监测、出生缺陷救助、新生儿疾病筛查 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | ||
| 宫颈癌检查人数 | ≥100% | ||||
| 乳腺癌检查人数 | ≥100% | ||||
| 营养包发放率 | ≥90% | ||||
| 质量 | 质量1：通过实施重大公共卫生项目，有效提高妇幼健康出生人口素质。 | 出生人口素质提升逐步提升 | |||
| 质量2：通过等级妇幼保健院创建，能有效提高妇幼健康服务能力和服务水平 | 服务能力逐步提升提升 | ||||
| 质量3：通过教育培训、技能竞赛、评审等，能有效提高妇幼健康服务能力和服务水平 | 服务能力逐步提升提升 | ||||
| 时效 | 等级妇幼保健院创建 | 本年度 | |||
| 成本 | 全额投入 | 4万元 | |||
| 效益 | 社会效益 | 效率1：通过实施重大公共卫生项目，有效提高出生人口素质；通过各类创建活动和培训有效提高妇幼健康服务能力；通过督导考核，确保年度目标顺利完成。 | 服务能力逐步提升提升 | ||
| 可持续影响 | 妇幼工作服务水平 | 长效提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | 服务能力逐步提升提升 | ||
| 项目支出绩效目标申报表3 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 3 | |
| 项目名称 | 人口数据监测 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 3.00 | ||||
| 财政拨款 | 3.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 3.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
目标：准确掌握人口数据，落实人口监测统计调查制度，开展人口监测预警，加强人口形势分析和前瞻性研究。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 人口数据监测暗访次数 | 2次 | ||
| 质量 | 提升人口出生数据统计质量 | 逐年提高 | |||
| 时效 | 人口数据监测时间 | 1年 | |||
| 成本 | 人口数据监测业务费使用 | 3万元 | |||
| 效益 | 社会效益 | 人口数据准确度 | 逐步提高 | ||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表4 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 4 | |
| 项目名称 | 医改国家、省年度公立医院改革效果评价暨医改督导检查专项 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 12.00 | ||||
| 财政拨款 | 12.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 12.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
目标1：研究提出深化医药卫生体制改革政策措施建议； 目标2：制定公立医院综合改革相关政策、执行和考核运用工作； 目标3:贯彻落实国家基本药物制度，国家基本药物政策和基本药物目录.开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警、提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议； 目标4:提出医疗服务价格和基本医疗保险费用结算等政策建议，开展“三医联动改革”工作，拟定并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例 | ≥30.50% | ||
| 三级公立医院出院患者手术占比 | ≥25.99% | ||||
| 三级公立医院出院患者四级手术比例 | ≥15.02% | ||||
| 质量 | 公立医院平均住院日 | ≤9.47天 | |||
| 时效 | 项目完成时间 | 2021年 | |||
| 成本 | 开展公立医院改革效果评价暨医改督导 | 12万元 | |||
| 效益 | 经济效益 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例 | 逐年增长 | ||
| 可持续影响 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 逐年增长 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表5 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 5 | |
| 项目名称 | 宣传阵地建设工作 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 5.00 | ||||
| 财政拨款 | 5.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 5.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1：开展政策宣传和健康科普，继续与《黔南日报》、黔南电视台、黔南交通广播电台等州级主流媒体合作开办卫生健康专栏。 目标2：做好网站的维护建设，开发微信、微博、新闻客户端的活动策划，借助媒体传播平台，扩大社会覆盖面和社会效益。 目标3：做好卫生健康的户外宣传阵地和宣教平台。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 宣传对象覆盖面广 | 覆盖全州12个县（市） | ||
| 质量 | 提高卫生健康宣传的传播力和影响力，增强社会正能量，提升宣传质量 | 逐年提高 | |||
| 时效 | 本年度完成 | 2021年完成 | |||
| 成本 | 开展网络宣传阵地、健康教育宣教平台打造 | 5万元 | |||
| 社会效益 | 倡导健康理念，在全社会营造热爱健康的氛围 | 逐年提高 | |||
| 可持续影响 | 获得群众对卫生健康工作的支持和理解，提高满意度 | 逐年提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 宣传服务对象满意度 | ≥80% | ||
| 项目支出绩效目标申报表6 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 6 | |
| 项目名称 | 重大节日、纪念日等社会宣传活动经费 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 15.00 | ||||
| 财政拨款 | 15.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 15.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 根据工作实际和重点，计划在世界卫生日、爱国卫生月、世界人口日等节日和医师节、护士节开展群众参与度、认可度高的文体活动、主题宣传活动、面对面宣传咨询服务等。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 做好健康重大节日的宣传 | 重大活动宣传不少于2个 | ||
| 质量 | 优化宣传环境，更好服务卫生健康事业的高质量发展大局 | 逐年提高 | |||
| 时效 | 根据工作实际和重点，完成重大节日、纪念日等社会宣传工作 | 2021年完成 | |||
| 成本 | 开展重大宣传活动的组织推广 | 15万元 | |||
| 社会效益 | 在社会上营造人人关心、人人参与的健康黔南良好社会氛围 | 逐年提高 | |||
| 可持续影响 | 构建和谐的医患关系 | 逐年提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥80% | ||
| 项目支出绩效目标申报表7 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 7 | |
| 项目名称 | 卫生监督执法专项 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 9.00 | ||||
| 财政拨款 | 9.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 9.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1：完成卫生健康综合行政执法督导、检查 目标2：完成国家随机监督抽检计划 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 卫生健康综合行政执法督导检查 | 州本级及12县市 | ||
| 国家随机监督抽检计划 | 州本级及12县市 | ||||
| 职业卫生督导 | 州本级及12县市 | ||||
| 职业卫生宣传 | 覆盖全州12县市 | ||||
| 质量 | 卫生健康综合行政执法督导检查覆盖率 | 100% | |||
| 国家随机监督抽检完结率 | 100% | ||||
| 时效 | 卫生健康综合行政执法督导检查 | 2021年12月31日前完成 | |||
| 国家随机监督抽检计划 | 2021年12月31日前完成 | ||||
| 成本 | 卫生健康综合行政执法督导检查 | 5.00 | |||
| 国家随机监督抽检计划 | 4.00 | ||||
| 效益 | 社会效益 | 卫生健康综合行政执法督导检查 | 逐步提高 | ||
| 卫生健康综合行政执法人员水平 | 逐步提高 | ||||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 卫生健康综合行政执法督导检查服务对象满意率 | 满意率达90%以上 | ||
| 项目支出绩效目标申报表8 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 8 | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目督导、培训、考核 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 7.00 | ||||
| 财政拨款 | 7.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 7.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
州级对县市级每年至少要开展一次督导和年终考核工作，要覆盖辖区所有县市。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 基本公共卫生服务项目督导县市数 | 12个县市 | ||
| 基本公共卫生服务项目考核县市数 | 12个县市 | ||||
| 质量 | 基本公共卫生服务项目督导覆盖率 | 100% | |||
| 基本公共卫生服务项目考核覆盖率 | 100% | ||||
| 成本 | 成本 | 开展基本公共卫生项目督导、培训、考核所需资金 | 7万元 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | 95%以上 | ||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 培训参会人员满意度满意度 | ≥80% | ||
| 项目支出绩效目标申报表9 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 9 | |
| 项目名称 | 家庭医生签约服务督导、考核 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 3.00 | ||||
| 财政拨款 | 3.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 3.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标：州级对县市级每年至少要开展一次督导和年终考核工作，要覆盖辖区所有县市。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 家庭医生签约服务督导县市数 | 12个县市 | ||
| 家庭医生签约服务考核县市数 | 12个县市 | ||||
| 质量 | 家庭医生签约服务督导覆盖率 | 100% | |||
| 家庭医生签约服务考核覆盖率 | 100% | ||||
| 时效 | 检查时间 | 2021年度 | |||
| 成本 | 家庭医生签约服务督导、考核 | 3万元 | |||
| 社会效益 | 居民健康水平 | 不断提高 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表10 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 10 | |
| 项目名称 | “优质服务基层行”活动复核 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 3.00 | ||||
| 财政拨款 | 3.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 3.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标：州级组织省级和州级专家对县市自评达到“推荐标准”和“基本标准”的基层医疗卫生机构级每年开展一次复核工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | “优质服务基层行”活动复核县市数 | 12县市 | ||
| 质量 | 组建本级队伍，严格专家准入资格，做好做实复核工作，确保“优质服务基层行”活动复核县市通过率。 | 100% | |||
| 时效 | “优质服务基层行”复核完成时间 | 2021年12月底前 | |||
| 成本 | “优质服务基层行”活动复核县市数 | 3万元 | |||
| 社会效益 | 居民健康水平 | 不断提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | ||
| 项目支出绩效目标申报表11 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 11 | |
| 项目名称 | 老干部服务管理工作 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 12 | ||||
| 财政拨款 | 12 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 12 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标：做好离退休干部服务和管理工作，关心关爱老同志，发挥离退休同志余热。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 全体离退休职工共70名，含3名离休干部服务管理。 | 70人 | ||
| 质量 | 落实上级老干部工作政策要求。 | 70人 | |||
| 成本指标 | 执行老干部优待政策，订阅报刊；去世生病节日慰问;开展重阳节活动等。 | 12万元 | |||
| 时效指标 | 时效指标 | 年度内落实各项老干部服务工作要求，兑现政策待遇 | 长期坚持 | ||
| 社会效益 | 可持续影响 | 关爱老干部、充分发挥余热，确保老干部同志和谐稳定 | 长效 | ||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥100% | ||
| 项目支出绩效目标申报表12 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 12 | |
| 项目名称 | 重精、结核病、碘缺乏症、肺结核诊疗质量评估 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 1.00 | ||||
| 财政拨款 | 1.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 1.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标：结核病报告发病率较上年下降6%以上;碘缺乏病，12县市全部保持消除；燃煤污染型氟中毒，龙里、贵定、惠水、长顺保持消除。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 严重精神障碍报告患病率 | ≥4‰ | ||
| 严重精神障碍患者管理率 | ≥75% | ||||
| 全州各县（市）全面消除碘缺乏病 | 100% | ||||
| 时效 | 完成时间 | 2021年12月底前 | |||
| 成本 | 重精、结核病、碘缺乏症、肺结核诊疗质量评估投入 | 1万 | |||
| 社会效益 | 人民群众身体健康状况 | 逐步提高 | |||
| 可持续影响 | 重精、结核病、碘缺乏症、肺结核诊疗等公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表13 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 13 | |
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控督查经费项目 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 2.00 | ||||
| 财政拨款 | 2.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 2.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标：对核酸检测人员、流调人员开展培训，对县市疫情防控工作开展督查。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 督导、培训县市数 | 覆盖全州12个县市 | ||
| 质量 | 新冠肺炎疫情防控督查督导覆盖率 | 全州12县市 | |||
| 时效 | 全州疫情督导 | 2021年12月底前 | |||
| 成本 | 全州疫情督导、培训经费 | 2万元 | |||
| 社会效益 | 提高疫情防控能力建设，为群众健康保驾护航 | 持续提高 | |||
| 满意度 | 培训参会人员满意度满意度 | ≥80% | |||
| 项目支出绩效目标申报表14 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 14 | |
| 项目名称 | 创建国家卫生城市、乡镇等项目 | ||||
| 主管部门及代码 | 黔南州卫生健康局 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | ||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 2.00 | ||||
| 财政拨款 | 2.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 2.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 创建5个国家卫生乡镇，督促启动3个县市创建国家卫生城市（县城）创建工作，组织开展培训工作，做好向上申报工作，按程序开展督导、暗访、评估等工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 数量1：创建国家卫生城市（县城） | 3个县市 | ||
| 数量2：创建国家卫生乡镇 | 5个乡镇 | ||||
| 数量3：开展病媒生物专项防治暗访工作 | 暗访1次 | ||||
| 质量 | 指标率：国家抽检通过率 | ≥90% | |||
| 成本 | 国家卫生（城市）县城、乡镇创建等项目 | 2万元 | |||
| 时效 | 病媒生物专项防治完成培训、督导、中期评估 | 2021年12月底前 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境，提高群众幸福指数 | 逐步提高 | ||
| 可持续影响 | 持续降低环境对人类疾病造成影响 | 中长期 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表15 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 单位（盖章）： | 黔南州卫生健康局 | 填报日期：2021.01.05 | 项目编码： | 15 | |
| 项目名称 | 艾滋病防治业务督导 | ||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 黔南州卫生健康局 | |||
| 资金来源 | 年度资金情况 | ||||
| 资金总额(万元)： | 1.00 | ||||
| 财政拨款 | 1.00 | ||||
| 其中：上级补助 | |||||
| 本级安排 | 1.00 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1.推进原重大公共卫生服务项目实施（每年组织相关部门开展督导检查，重点对本行动计划的实施进展、质量和成效进行督导）； 目标2.各级卫生健康部门要积极开展艾滋病防治知识专题讲座等宣传活动。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 开展艾滋病防治业务督导 | ≥2次 | ||
| 开展艾滋病防治知识专题讲座等宣传活动 | ≥1次 | ||||
| 安全套免费发放机及防艾宣传材料，在宾馆等公共场覆盖率 | ≥100% | ||||
| 安全套免费发放机及防艾宣传材料，在大中专院校覆盖率 | ≥90% | ||||
| 安全套免费发放机及防艾宣传材料，在城镇社区覆盖率 | ≥30% | ||||
| 艾滋病诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比 | ≥90% | ||||
| 对符合条件并自愿接受救助的艾滋病致孤儿童和艾滋病感染儿童，社会救助覆盖率 | 100% | ||||
| 对符合条件并自愿接受关怀救助的艾滋病感染者和病人，提供关怀救助率 | 100%。 | ||||
| 质量 | 艾滋病发病率在全省排名中下水平，处于低流行状态 | 持续下降 | |||
| 时效 | 艾滋病防治业务督导 | 2021年12月底前 | |||
| 成本 | 艾滋病防治宣传、督导投入 | 1万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 已经诊断的艾滋病病毒感染者接受抗病毒治疗率 | ≥95% | ||
| 接受抗病毒治疗的艾滋病病毒感染者的病毒抑制率达90%， | ≥90% | ||||
| 可持续影响 | 居民健康水平 | 持续提高 | |||
| 满意度 | 服务对像满意度 | 服务对象满意率 | ≥80% | ||
扫一扫在手机打开当前页面
