黔南布依族苗族自治州卫生健康系统(汇总)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责城市公立医院管委会办公室日常工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（11）负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（13）负责贯彻实施《中医药法》，落实中央、省委和州委关于中医药工作的方针政策和决策部署，拟订全州中医药事业发展规划，负责贯彻执行国家中医药管理局和贵州省中医药管理局的工作安排部署；负责全州医疗机构开展中医药以及中西医结合等业务指导；组织拟订全州中医药人才发展规划、指导全州中医药教育教学改革，组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育；参与制定全州中医药产业发展规划，提出加快黔南中医药民族医药振兴发展的政策建议和落实措施；牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理和提高工作；牵头组织中医民族医药资源普查、民族医药保护发展、中医药推广应用、中医药教育发展规划，推动中医药防病治病知识普及等工作。

（14）负责全州医疗事故的管理和业务指导工作。

（15）负责指导州计划生育协会的业务工作。

（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（17）完成州委、州政府和省卫生健康委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南州卫生健康局本级及所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院、黔南州中心血站、黔南州卫生健康综合行政执法支队、黔南州卫生健康考试培训和信息中心、黔南州卫生与健康指导中心共9家单位组成。

黔南州卫生健康局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站是财政差额拨款事业单位，以上6家单位全部独立核算。

黔南州卫生健康综合行政执法支队是财政全额拨款参公单位，黔南州卫生健康考试培训和信息中心和黔南州卫生健康指导中心是财政全额拨款事业单位，以上3家单位未独立核算。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入79,596,376.14元，支出79,596,376.14元，收支平衡；2020年度部门预算收入79,670,672.21元，支出79,670,672.21元，比上年减少74,296.07元，同比下降0.09%。其原因是:基本支出经费减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为79,596,376.14元，2020年度部门预算收入为79,670,672.21元，比上年减少74,296.07元，同比下降0.09%。其原因是:基本支出经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为79,596,376.14元，2020年度部门预算支出为79,670,672.21元，比上年减少74,296.07元，同比下降0.09%。其原因是:基本支出经费减少。

按功能分类：社会保障与就业支出2,435,761.68元，占总支出3%；卫生健康支出74,558,315.34元，占总支出93.67%；住房保障支出支出2,654,931.60元，占总支出3.33%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出29,738,164.42元，占总支出37.36%；商品服务支出27,844,935.92元，占总支出34.98%；对个人和家庭补助支出21,958,275.80元，占总支出27.59%。其他资本性支出55,000.00元，占总支出0.07%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11,104,426.03元，占总支出的13.95%；机关商品服务支出25870901.56元，占总支出的32.5%；对事业单位经常性补助20607772.75元，占总支出的25.89%；对事业单位资本性补助55000.00，占总支出的0.07%；对个人和家庭的补助21958275.80，占总支出的27.59%。

  （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入79,596,376.14元，支出79,596,376.14元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入79,670,672.21元，支出79,670,672.21元，比上年减少74,296.07元，同比下降0.09%。其原因是:基本支出经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出79,596,376.14元，2020年度我部门预算一般公共预算支出79,670,672.21元，比上年减少74,296.07元，同比下降0.09%。其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2,314,481.04元，比上年减少22,847.66元，同比下降0.98%；2082701（财政对失业保险基金的补助）874,992.20元，比上年增加2,466.76元，同比增长3.4%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）46288.44元，比上年减少300.55元，同比下降0.65%；2010101（行政运行）12,647,199.27元，比上年减少424,074.61元，同比下降3.24%；2100199（其他卫生健康管理事务支出）840,000.00元，比上年增加260,000.00元，同比增长44.83%；2100201（综合医院）12,030,473.43元，比上年减少351,784.42元，同比下降2.84%；2100202（中医民族医院）5,228,596.40元，比上年减少156,908.88元，同比下降2.91%；2100302（乡镇卫生院）1,390,000.00元，比上年增加1,390,000.00元，同比增长100%；2100399（其他基层医疗卫生机构支出）4,180,000.00元，比上年增加4,180,000.00元，同比增长100%；2100401（疾病预防控制机构）11,669,645.47元，比上年增加7,632.03元，同比增长0.07%；2100403（妇幼保健机构）5,803,546.09元，比上年减少6,177.52元，同比下降0.11%；2100406（供采血机构）344,474.64元，比上年增加6,598.16元，同比增长1.95%；2100408（基本公共卫生服务）7,800,000.00元，比上年增加100,000元，同比增长1.3%；2100799（其他计划生育事务支出）11,140,000.00元，比上年减少960,000.00元，同比下降7.93%；2101101（行政单位医疗）256,722.96元，比上年减少16,173.24元，同比下降5.93%；2101102（事业单位医疗）683,535.36元，比上年增加11,064.64元，同比增长1.65%；2101103（公务员医疗补助）417,874.32元，比上年减少1,423.56元，同比下降0.34%；2101199（其他行政事业单位医疗支出）50,000.00元，比上年减少5,000.00元，同比下降9.09%；2210201（住房公积金）2,678,546.52元，比上年增加23,614.92元，同比增长0.89%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出53,816,376.14元，2020年度部门预算基本支出54,690,672.21元，比上年减少874,296.07元，同比下降1.6%，其中：人员经费支出50,306,440.22元，比上年减少341,879.47元，同比下降0.68%；公用经费支出3,509,935.92元。比上年减少532,416.60元，同比下降13.17%。其原因是:人员减少及退休。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共XXX辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门机关运行经费共计1,987,000.00元，其中：办公费130,000.00元，占机关运行经费支出6.54%；差旅费350,000.00元，占机关运行经费支出17.61%；电费25,000.00元，占机关运行经费支出1.26%；公务接待费95,000.00元，占机关运行经费支出4.79%；公务车运行维护费用180,000.00元，占机关运行经费支出9.06%；会议费50,000.00元，占机关运行经费支出2.52%；培训经费150,000.00元，占机关运行经费支出7.55%；其他交通费用202,000.00元，占机关运行经费支出10.17%；其他商品和服务支出经费528,000.00元，占机关运行经费支出26.57%；水费7,000.00元，占机关运行经费支出0.35%；维修（护）费20,000.00元，占机关运行经费支出1.01%；物业管理费100,000.00元，占机关运行经费支出5.03%；因公出国（境）费用100,000.00元，占机关运行经费支出5.03%；邮电费5,000.00元，占机关运行经费支出0.25%；专用材料费45,000.00元，占机关运行经费支出2.26%；。

2.政府采购情况

2021年黔南州疾病控制预防中心安排其他资本性支出55,000.00元，用于中心办公设备购置及维护预算。

3.国有资产占有使用情况

黔南州卫生健康局部门2020年末固定资产总量907,207,644.17元，累计折旧548,396,850.02元，固定资产净值358,810,794.15元，其中：房屋及构筑物净值164,026,026.33元，占固定资产45.71%；通用设备27,706,398.43元，占固定资产7.72%；专用设备净值161,231,667.61元，占固定资产44.94%；文物和陈列品88,020.00元，占固定资产0.02%；家具、用具、装具及动植物等其他固定资产净值5,758,681.78元，占固定资产1.6%。无形资产总量7,844,171元,累计折旧4,107,155.95元，净值3,737,015.05元。

4.预算绩效管理情况。

黔南州卫生健康局本级：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成：①提高基本公共卫生服务规范管理率，全面推开电子档案建设，持续为基层减负；②完成州级医疗集团组建和管理运营工作，做大做强做精州级医疗机构；③实现二级以上公立医院诊间支付、病区结算全覆盖等8项工作任务。其中，完成安全生产、信访维稳；“优质服务基层行”活动复核；艾滋病防治业务；爱国卫生运动暗访；等级妇保院创建、综合督导、年终考核、专项调研；国家、省年度公立医院综合改革效果评价暨医改督导检查；基本公共卫生服务项目督导、培训、考核；家庭医生签约服务督导、考核；加强宣传阵地建设；老干部服务管理工作；人口数据监测；卫生健康综合行政执法督导检查双随机监督检查；新冠肺炎疫情防控督导经费；重大节日纪念日等社会宣传活动经费；重精、地方病、结核病、碘缺乏病、肺结核诊疗质量评估共计15个专项业务项目。

黔南州疾控中心：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我中心2021年主要贯彻落实党中央、省委省政府、州委州政府关于疾病控制工作的方针政策和决策部署，认真履行中心的职责，坚持和加强党对疾病控制工作的统一领导，完成年度工作职责。目标1：控制传染病发病;目标2：提高结核病患者治疗成功率;目标3：控制重性精神病患病率;目标4：加强艾滋病抗体检测;目标5:加强一类疫苗接种率。2021年整体绩效目标中完成项目绩效目标（专项业务费：艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、精神卫生与慢性非传染病防治、重点传染病防治及突发公共卫生事件应急及处理、交通车租赁费、国有资产维护、仪器设备检定）。2021年专项业务费金额29.00万元，其8个项目绩效目标公开

黔南州妇幼保健院：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成的工作任务：1.协助卫生计生行政部门制定全州妇幼卫生健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。2.受卫生行政部门委托对全州各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查、考核与评价。3.负组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。4.按州卫计委要求完成承担”基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）管理指导工作、承担“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查” 、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“遗传代谢病救助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”、“地中海贫血救助”、“新生儿听力筛查”等妇幼重大公共卫生项目的管理及全州“孕前优生”项目和出生医学证明管理工作。5.制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。6.开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。其中，完成妇幼等级创建指导、出生医学证管理、计划生育技术指导及避孕药具管理、贫困地区儿童营养改善、出生缺陷管理、孕产妇健康管理、地中海贫血防控筛查管理、农村妇女两癌筛查管理、新生儿疾病筛查管理、健康扶贫项目管理。

黔南州中心血站：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理资金总额：49.44万元。部门（单位）绩效目标：目标1.保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量；目标2.提升省内异地用血协调联动机制；目标3.进一步提升血站服务能力，便民利民等工作任务

黔南州人民医院：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成以下工作任务：确保医院正常运转，提供医疗服务，弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分，医院学科建设及人才培养；按规定足额支付离退休人员工资。

黔南州中医医院：有效推进分级诊疗制度建设；建立健全现代医院管理制度；推进药品供应保障制度建立优质高效医疗卫生服务体系；继续推进相关领域改革；促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。根据下达指标准确核对使用直接支付方式及时发放到个人；出入院诊断符合率≧95%。患者、离退休人员对医院服务满意度≧90%。

（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年我部门项目经费支出25,780,000.00元，比上年增加800,000.00元，同比增长3.2%。其中：政策性配套经费24,510,000.00元，占项目经费支出95.07%；专项业务费1270000.00元，占项目经费支出4.93%.。

政策性配套经费24,510,000.00元，比上年增加880,000.00元。其中：城镇纳入最低生活保障独生子女家庭奖励扶助金10,000.00元，占政策性配套经费支出0.04%；村医补助1,580,000.00元，占政策性配套经费支出0.04%；二级医院对口支援乡镇卫生院配套资金1,390,000.00元，占政策性配套经费支出5.67%；基本公共卫生服务7,660,000.00元，占政策性配套经费支出31.25%；基本药物制度改革补助2,600,000.00元，占政策性配套经费支出10.61%；节育奖励金5,800,000.00元，占政策性配套经费支出23.66%；免费孕前优生健康检查项目140,000.00元，占政策性配套经费支出0.57%；农村部分计划生育家庭奖励扶助金890,000.00元，占政策性配套经费支出3.63%；农村独生子女家庭和计划生育儿女家庭、夫妻双方参加新型农村社会养老保险2,220,000.00元，占政策性配套经费支出9.06%；农村计生户女孩助学金2,220,000.00元，占政策性配套经费支出9.06%。

专项业务费1,270,000.00元，比上年减少80,000.00元。其中：“优质服务基层行”活动复核30,000.00元，占专项业务费2.36%；艾滋病防治30,000.00元，占专项业务费2.36%；艾滋病防治业务10,000.00元，占专项业务费0.79%；爱国卫生运动暗访20,000.00元，占专项业务费1.57%；安全生产、信访维稳、扫黑除恶、平安建设50,000.00元，占专项业务费3.94%；等级妇幼保健院创建、综合督导、年终考核、专项调研40,000.00元，占专项业务费3.15%；妇幼等级创建及出生医学证管理25,000.00元，占专项业务费1.97%；国家、省年度公立医院综合改革效果评价暨医改督导检查120,000.00元，占专项业务费9.45%；国有资产维护30,000.00元，占专项业务费2.36%；基本公共卫生服务项目督导、培训、考核70,000.00，占专项业务费5.51%；基本公共卫生工作补助经费40,000.00元，占专项业务费3.15%；疾病筛查专项业务费50,000.00元，占专项业务费3.94%；家庭医生签约服务督导、考核30,000.00元，占专项业务费2.36%；加强宣传阵地建设50,000.00元，占专项业务费3.94%；健康扶贫专项业务费25,000.00元，占专项业务费1.97%；交通车租赁费80,000.00，占专项业务费6.3%；结核病防治30,000.00元，占专项业务费2.36%；精神卫生与慢性非传染病防治20,000.00元，占专项业务费1.57%；老干部服务管理工作120,000.00元，占专项业务费9.45%；免疫规划20,000.00元，占专项业务费1.57%；人口数据监测30,000.00元，占专项业务费2.36%；卫生健康综合行政执法督导检查双随机监督检查90,000.00元，占专项业务费7.09%；新冠肺炎疫情防控督导经费20,000.00元，占专项业务费1.57%；仪器设备检定20,000.00元，占专项业务费1.57%；重大节日纪念日等社会宣传活动经费150,000.00，占专项业务费11.81%；重点传染病防治及突发事件应急处理60,000.00，占专项业务费4.72%；重精、地方病、结核病、碘缺乏病、肺结核诊疗质量评估10,000.00元，占专项业务费0.79%；

6.国有资本经营预算。

注明无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：黔南布依族苗族自治州卫生健康系统州级汇总2021年部门预算批复表.

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Sheet 1:封面

Sheet 2:表1-部门收支预算总表

Sheet 3:表4-财政拨款收支总表

Sheet 4:表2-部门收入总表

Sheet 5:表3-部门支出总表

Sheet 6:表5-一般公共预算支出表

Sheet 7:表6-一般公共预算基本支出表