附件3：广州对口帮扶、产业大招商专班项目项目支出绩效自评表.xlsx
附件6：全州乡镇卫生院医务工作者培训项目支出绩效自评表.xlsx
附件7：州级财政补助（卫生监督协管和考试考务工作）项目支出绩效自评表.xlsx
附件10：2020年农村计生女孩户助学奖励、妇幼保健机构评审项目支出绩效自评表.xlsx
附件11：引进专家、高层次人才补贴项目支出绩效自评表.xlsx
附件13：医疗服务与保障能力提升项目（人才培养）支出绩效自评表.xlsx
附件17：2020年新冠肺炎疫情防控州级补助项目支出绩效自评表.xlsx
附件18：医疗服务与保障能力提升项目（中医药传承）支出绩效自评表.xlsx
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度部门决算公开报表.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责城市公立医院管委会办公室日常工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。
11.负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
13.负责贯彻实施《中医药法》，落实中央、省委和州委关于中医药工作的方针政策和决策部署，拟订全州中医药事业发展规划，负责贯彻执行国家中医药管理局和贵州省中医药管理局的工作安排部署;负责全州医疗机构开展中医药以及中西医结合等业务指导;组织拟订全州中医药人才发展规划、指导全州中医药教育教学改革，组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育;参与制定全州中医药产业发展规划，提出加快黔南中医药民族医药振兴发展的政策建议和落实措施;牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理和提高工作;牵头组织中医民族医药资源普查、民族医药保护发展、中医药推广应用、中医药教育发展规划，推动中医药防病治病知识普及等工作。
14.负责全州医疗事故的管理和业务指导工作。
15.负责指导州计划生育协会的业务工作。
16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
17.完成州委、州政府和省卫生健康委交办的其他任务。
18.职责调整。
(1)将原州卫生计生委、原州老龄工作委员会办公室职责，以及原州安全监管局的职业健康安全监督管理职责等划入州卫生健康局。
(2)将所属事业单位承担的行政职责收回州卫生健康局。
19.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黔南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
20.有关职责分工。
(1)与州发展改革局的有关职责分工。州卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议、促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接、参与制定人口发展规划和政策、落实人口发展规划中的有关任务。州发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
(2)与州民政局的有关职责分工。州卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(3)与州市场监管局的有关职责分工。州卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同州市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。州卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向州市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，州市场监管局等部门应当立即采取措施。州市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的、应当及时向州卫生健康局提出建议。州市场监管局会同州卫生健康局负责贯彻实施国家药典、建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
(4)与州医保局的有关职责分工。州卫生健康局、州医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本部门下属5个单位,分别是：黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站、黔南州疾病预防控制中心和黔南州妇幼保健院。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局部门决算包括：本级决算、所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站、黔南州疾病预防控制中心和黔南州妇幼保健院决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度收支决算总计165,765.04万元，与2019年相比，增加18,063.57万元，增长12.23%。变动的主要原因是：本年度新增政府性基金预算财政拨款18,640.00万元用于黔南州人民医院和黔南州中医医院防疫支出，黔南州中医医院基建项目建设。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计149,450.31万元，其中：财政拨款收入44,845万元，占30.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96,299.32万元，占64.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8,305.99万元，占5.56%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计145,410.75万元，其中：基本支出112,417.05万元，占77.31%；项目支出32,993.71万元，占22.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度财政拨款收入决算总计54,146.23万元。与2019年相比，增加23,268.2万元，增长75.36%。变动的主要原因是：2020年初突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，各级财政投入力度加大。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出19,020.62万元，占本年支出合计的13.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,501.8万元，降低11.62%。变动的主要原因是：财力吃紧，过紧日子，本级财政严控一般性支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出11.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出科目（类）支出446.53万元，占2.35%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出18,285.33万元，占96.13%；农林水支出科目（类）支出14.08万元，占0.07%；住房保障支出科目（类）支出263.70万元，占1.39%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7,967.07万元，支出决算为19,020.62万元，完成当年预算的238.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年初突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，各级财政临时追加预算；人员和薪资变动等。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：发人才引进安家费，年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为233.73万元，支出决算为230.85万元，完成当年预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员辞职、退休。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为26.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员转移和退休记实，年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为165.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡，年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：当年预算为7.25万元，支出决算为6.96万元，完成当年预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员辞职、退休。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：当年预算为4.66万元，支出决算为4.53万元，完成当年预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员辞职、退休。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：当年预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：生育保险和医疗保险正式合并，缴费比例包含在医疗保险中，无需单独缴纳生育险。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度春节慰问费年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行科目（项）：当年预算为1,307.13万元，支出决算为1,464.50万元，完成当年预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休一次性补贴、2019年目标考核奖尾款和晋升工资；使用上年度结转资金。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目（项）：当年预算为58.00万元，支出决算为857.49万元，完成当年预算的1478.43%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2019年保健对象健康体检经费；使用上年度结转资金等。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院科目（项）：当年预算为1,238.23万元，支出决算为3,874万元，完成当年预算的312.87%。决算数大于预算数的主要原因是:黔南州人民医院的项目补助经费年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院科目（项）：当年预算为538.55万元，支出决算为2,519.87万元，完成当年预算的467.90%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中医医院的项目补助经费年初预算不安排，实际发生时追加预算
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为576.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为1,426.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：转拨黔南州人民医院、黔南州中医医院和贵州医科大学第三附属医院专项经费;使用上年度结转资金等。
（15）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为114.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：拨2019年重点支出项目省级补助资金；使用上年度结转资金。
（16）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构科目（项）：当年预算为1,166.20万元，支出决算为1,339.08万元，完成当年预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、调资等。
（17）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。
（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构科目（项）：当年预算为580.97万元，支出决算为982.39万元，完成当年预算的169.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及工资变动；使用上年度结转资金。
（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构科目（项）：当年预算为33.79万元，支出决算为1,323.33万元，完成当年预算的3916.34%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州中心血站非税收入上缴本级财政后返拨经费未列入年初预算。
（20）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务科目（项）：当年预算为770.00万元，支出决算为98.19万元，完成当年预算的12.75%。决算数小于预算数的主要原因是：预算批复数为政策性刚性配套经费，配套资金由州级财政直接划拨至县（市）级财政后拨至各县（市）级卫健局，不经我单位转拨;决算数为使用上年度结转资金。
（21）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为76.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。
（22）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为2,535.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年初突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，各级财政临时追加预算。
（23）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出科目（项）：当年预算为16.00万元，支出决算为712.48万元，完成当年预算的4453.00%。决算数大于预算数的主要原因是：考试考务费年初预算不安排，实际发生时追加预算。
（24）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为26.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。
（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务科目（项）：当年预算为25.00万元，支出决算为0万元，未完成当年预算。决算数小于预算数的主要原因是：预算批复数为政策性刚性配套经费，配套资金由州级财政直接划拨至县（市）级财政后拨至各县（市）级卫健局，不经我单位转拨。
（26）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出科目（项）：当年预算为1,210.00万元，支出决算为2.29万元，完成当年预算的0.19%。决算数小于预算数的主要原因是：预算批复数为政策性刚性配套经费，配套资金由州级财政直接划拨至县（市）级财政后拨至各县（市）级卫健局，不经我单位转拨;决算数为使用上年度结转资金。
（27）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）：当年预算为27.29万元，支出决算为26.56万元，完成当年预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是：黄承洁、叶家琼退休。
（28）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗科目（项）：当年预算为67.25万元，支出决算为67.35万元，完成当年预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（29）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）：当年预算为41.93万元，支出决算为41.93万元，完成当年预算的100.00%。
（30）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）：当年预算为5.50万元，支出决算为5.00万元，完成当年预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
（31）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为84.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：转拨2020年中央财政城乡医疗救助补助资金；使用上年度结转资金。
（32）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出科目（项）：当年预算为370.00万元，支出决算为129.37万元，完成当年预算的34.96%。决算数小于预算数的主要原因是：预算批复数为政策性刚性配套经费，配套资金由州级财政直接划拨至县（市）级财政后拨至各县（市）级卫健局，不经我单位转拨;决算数为使用上年度结转资金。
（33）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出科目（项）：当年预算为0万元，支出决算为14.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：驻村人员经费年初预算不安排，按单位实际情况临时安排。
（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为265.49万元，支出决算为263.70万元，完成当年预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是：黄承洁、叶家琼退休。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,856.03万元，其中：人员经费8,232.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3,623.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算66.66万元，比上年增加6.4万元，增长10.62%，增加原因是：受新冠肺炎疫情影响，接受各单位检查较多；本年新购置公务用车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出60.03万元，占“三公”经费支出总额的90.05%，比上年增加5.09万元，增长9.26%，增加原因是：本年新购置公务用车一辆；公务接待费支出6.63万元，占“三公”经费支出总额的9.95%，比上年增加1.31万元，增长24.66%，增加原因是：受新冠肺炎疫情影响，接受各单位检查较多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费60.03万元,其中，公务用车购置19.59万元，公务用车运行维护费40.43万元。主要用于：公务用车的购置和日常维护保养、过桥过路费、燃料费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费6.63万元。其中，国内公务接待支出6.63万元，主要是：接待下级单位来我部门联系工作的人员或上级检查组等。贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年国内公务接待176批次，1,115人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入23,187万元，本年支出22,707.12万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出18,000.00万元，主要是用于：黔南州中医医院基建项目建设。
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设科目（项）财政拨款支出4,707.12万元，主要是用于：黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州疾病预防控制中心防疫支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州卫生健康局机关运行经费支出148.25万元，比2019年增加32万元，增长27.52%，变动的主要原因是：本年度资金使用更规范，计提工会经费和福利费也较上年度有所增长。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额61.33万元，其中：政府采购货物支出36.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆43辆，其中，应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车12辆（其他用车主要用途是：采供血车辆、医院的公务用车等）；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备57台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有19个项目，涉及资金31,645.46万元（其中，州本级资金9,478.37万元，上级资金22,167.09万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。
（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
（三十）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（三十一）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
（三十三）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
（三十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
（三十五）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
（三十六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（三十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（三十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
（三十九）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
（四十）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
（四十一）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（四十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（四十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（四十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
（四十七）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
（四十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（四十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
扫一扫在手机打开当前页面
