一、部门概况

1、部门主要职能：

单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价,有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

2、部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育委员会下属单位，是财政全额拨款事业单位，设置中心办公室、规划统计财务科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病科、流行病科、应急办公室、检验科、监测科11个科室。

 3、部门人员构成：

二、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算报表公开具体如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入14,520,706.00元，支出14,520,706.00元，收支平衡。其中：人员支出13,273,963.00元，占总支出91.41%；公用支出816,743.00元，占总支出5.63%；项目支出430,000.00元，占总支出2.96%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入14,520,706.00元，其中：公共预算财政预算收入10,213,417.00元，占总收入70.34%；社会保险基金统筹收入1,383,869.00元，占总收入9.53%，其他收入2,923,420.00元，占总收入20.13%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出14,520,706.00元。按功能分类：医疗卫生与计划生育支出12,500,941.00元，占总支出86.09%；社会保障预就业支出1,071,612.00元，占总支出7.38%；住房保障支出支出948,153.00元，占总支出6.53%。

    按经济科目分类：工资福利支出7,625,788.00元，占总支出52.52%；商品服务支出1,246,743.00元，占总支出8.59%；对个人和家庭补助支出5,648,175.00元，占总支出38.89%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计640,000.00元，其中：办公费50,000.00元，占公用经费支出7.81%；公务接待费50,000.00元，占公用经费支出7.81%；会议费30,000.00元，占公用经费支出4.68%；差旅费100,000.00元，占公用经费支出15.62%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出1.56%；其他商品和服务支出95,000.00元，占公用经费支出14.84%；公务用车运行维护费250,000.00元，占公用经费支出39.06%；劳务费25,000.00元，占公用经费支出39.06%；维修(护)费30,000.00元，占公用经费支出4.68%。

2政府采购情况

2017年暂无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2017年国有资产总额15,556,908.03元，其中：房屋及构建物1,640,000.00元，通用设备9,214,141.43元，专用设备4,365,351.60元，家具、用具、餐具及动植物337,415.00元。单价在50万元（含）以上的通用设备5台，价值3,123,703.60元，100万元（含）以上的专用设备1台，价值1,039,140.40元

4.项目支出安排情况说明

2017年项目支出预算数430,000.00元，主要安排在艾滋病、结核病、麻风病、疟疾、流感等疾病的防治工作。具体为：公务用车运行维护费250,000.00元，占项目支出58.14%，差旅费100,000.00元，占项目支出23.26%；公务接待费50,000.00元，占项目支出11.63%；会议费30,000.00元，占项目支出6.97%。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2017年部门预算批复表.xlsx

                             黔南州疾控中心  

                             2017年3月20日