一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门决算公开报表

4、决算情况说明；

5 、名词解释；

二、贵州省黔南州疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范，开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价；承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理；承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价；对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究，引进推广先进的预防控制手段。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 13 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

                  表1   收入支出决算总表

                           公开01表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元  

                       表2 收入决算表

                           公开02表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元

               表3 支出决算表

                           公开03表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元

表4 财政拨款收入支出决算总表

                                    公开04表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

                    公开05表

           编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                       金额单位：万元

表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                      公开06表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                   金额单位：万元

                                                         表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                           公开07表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元

               表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                           公开08表

编制单位：贵州省黔南州疾病预防控制中心                                 金额单位：万元

四、贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度收支决算总计2,808.88万元，与2016年相比，减少277.45万元，降低8.99%。变动的主要原因是：2016年财拨中央资金564万元用于购买食品风险监测设备，2017年专款拨入较2016年增加211.04万元。
　　（二）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,378.36万元，其中：财政拨款收入1,731.45万元，占72.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入646.92万元，占27.2%。

（三）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,090.15万元，其中：基本支出1,545.77万元，占73.95%；项目支出544.38万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入决算总计1,770.95万元。与2016年相比，减少749.81万元，降低29.75%。变动的主要原因是：2016年财拨中央资金564万元用于购买食品风险监测设备，同时2017年财拨中央及省级项目资金减少。

（五）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,636.77万元，占本年支出合计的78.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.34万元，增长29.91%。变动的主要原因是：2016年购买食品风险监测设备564万元，2017年人员工资增加以及2017年缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）支出384.44万元，占23.49 %；行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出96.97万元，占5.92%；财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）支出4.2万元，占0.26%；财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出2.10万元，占0.13%；财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）支出2.59万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）支出966.85万元，占59.07%；突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出48万元，占2.93%；行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出33.09万元，占2.02%；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出98.54万元，占6.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1452.07万元，支出决算为1636.77万元，完成当年预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，财拨禽流感防治经费、2016年基本工资调标补差等。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。当年预算为1191 万元，支出决算为1026.74万元，完成当年预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算安排基本退休费及退休人员津贴补贴292.34万元进入社保基金统筹，财拨抚恤金11.31万元、人员工资增加等。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为4.87万元，支出决算为5.18万元，完成当年预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为2.44万元，支出决算为2.59万元，完成当年预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为2.44万元，支出决算为2.59万元，完成当年预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（5）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为97.42万元，支出决算为103.62万元，完成当年预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（6）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为29.26万元，支出决算为33.09万元，完成当年预算的113.09%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。当年预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年年初爆发禽流感疫情，财拨禽流感防治经费。

（8）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。当年预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加。

（9）  一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为0万元，支出决算为384.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：2016年基本工资调标补差等。

（六）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,545.77万元，其中：人员经费1,483.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费61.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.61万元，比上年减少21.23万元，降低89.05%，减少原因是：2017年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少21.40万元，降低100%，减少原因是：2017年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款列支；公务接待费支出2.61万元，占100%，比上年增加0.18万元，增加7.41%，增加原因是：工作任务增加，接待工作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费2.61万元。具体是：接待十二县（市）、国家疾控、省疾控、督导工作等。

国内公务接待支出2.61万元，主要是：接待十二县（市）、国家疾控、省疾控、督导工作等。

贵州省黔南州疾病预防控制中心2016年国内公务接待253批次，1,011人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州疾病预防控制中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，原因为我单位是财政全额拨款事业单位。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出22.35万元。

占用情况：

截至2017年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效目标：单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价，有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。

支出绩效评价：我单位于2009年进入国库集中支付系统,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续,严格按照专款专用原则进行经费开支,符合项目预算批复或合同规定的用途 。

（2）绩效评价工作取得的成效：我中心通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康，其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。

五、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）：住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。