一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价,有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

2、部门预算单位构成：

我单位是黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育委员会下属单位，是财政全额拨款事业单位。设置中心办公室、综合科、规划统计财务科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病科、麻风病防治科、流行病科、应急办公室、检验科、监测科13个科室。

3、部门人员构成：

中心事业编制人数91人，在职实有79人，离休人员4人，退休人员57人，总人数140人。表格如下：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开根据本单位具体情况做以下说明：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入17,235,863.00元（其中非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）3,044,977.00元，由社会保险基金统筹支出），支出14,190,886.00元。2017年度部门预算收入14,520,706.00元，支出14,520,706.00元，比减少329,820.00元，同比减少2.27%。其原因是:

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为17,235,863.00元，2017年度部门预算收入为14,520,706.00 元，比上年增加2,715,157.00元，其原因是:主要是人员变动减少、2018年预算收入变动增加。

其中：公共预算财政预算收入14,190,886.00元，占总收入82.33%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）3,044,977.00元，占总收入17.67%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为14,190,886.00元，2017年度部门预算支出为14,520,706.00元，比减少329,820.00元，同比减少2.27%，其原因是:主要是2018年预算收入变动、人员减少，经费支出相应减少。

  1、按功能分类：

      社会保障预就业支出1,157,454.00元，占总支出8.16%；     

      医疗卫生与计划生育支出12,032,070.00元，占总支出84.79%； 

      住房保障支出支出1,001,362.00元，占总支出7.06%。

  2、按部门预算支出经济分类科目：

工资福利支出11,103,854.00元，占总支出78.25 %；

商品服务支出1,295,701.00元，占总支出9.13%；

对个人和家庭补助支出1,791,331.00元，占总支出12.62%。

按政府预算支出经济分类科目：

机关工资福利支出453,476.00元，占总支出的3.2%；

机关商品服务支出430,000.00元，占总支出的3.03%；

对事业单位经营性补助11,516,079.00元，占总支出的  81.15%；

对个人和家庭补助支出1,791,331.00元，占总支出12.62%。

（四） “三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（五）政府性基金预算支出情况

我中心是事业单位，主要负责疾病的防治工作，对全州12县（市）业务指导、培训工作，没有执法权，所以没有政府性基金安排。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我中心公用经费共计640,000.00元，主要用于以下几方面：办公费50,000.00元，占公用经费支出7.81%；公务接待费50,000.00元，占公用经费支出7.81%；会议费20,000.00元，占公用经费支出3.13%；培训费20,000.00元，占公用经费支出3.13%；差旅费150,000.00元，占公用经费支出23.44%；其他交通费用50,000.00元，占公用经费支出7.81%；公务用车运行维护费200,000.00元，占公用经费支出31.25%；维修(护)费10,000.00元，占公用经费支出1.56%；印刷费5,000.00元，占公用经费支出0.78%；咨询费5,000.00元，占公用经费支出0.78%；其他商品和服务支出80,000.00元，占公用经费支出12.5%。

2.政府采购情况

2018年没有申报政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2018年国有资产总额15,856,135.03元，其中：房屋及构建物1,640,000.00元；通用设备9369510.43元，其中车辆6辆，金额：1,092,005.00元；专用设备4504809.60元；家具、用具、餐具及动植物340815.00元。单价在50万元（含）以上的通用设备4台，价值2,987,844.00元。

4.项目支出安排情况说明

2018年项目支出预算数430,000.00元，主要安排在艾滋病、结核病、麻风病、疟疾、流感等疾病的防治工作。具体为：公务用车运行维护费200,000.00元，占项目支出46.51%，其他交通费用：50,000.00元，占项目支出11.63%；差旅费100,000.00元，占项目支出23.26%；公务接待费30,000.00元，占项目支出6.98%；会议费50,000.00元，占项目支出11.63%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6、部分专有名词解释

   1、公务用车运行维护费：反应公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   2、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

黔南州疾病预防控制中心整改2018年部门预算表格 - 表3 一般公共预算支出表.doc

黔南州疾病预防控制中心整改2018年部门预算表格 - 表4 一般公共预算基本支出表.doc

预算批复表2018（疾控中心）.xls

黔南州疾病预防控制中心整改2018年部门预算表格--表1 财政拨款收支总表.doc

                                       黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心
                                                                     

                                                2018年3月16日