贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范，开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价；承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理；承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价；对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究，引进推广先进的预防控制手段。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设13个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度收支决算总计3,138.17万元，与2018年相比，减少986.70万元，降低23.92%。变动的主要原因是：2018年财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算（拨款）1500.00万元，2019年无此款项收入。同时2019年卫健局拨专项资金增加570.97万元。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,690.93万元，其中：财政拨款收入1,715.49万元，占63.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入975.44万元，占36.25%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,083.10万元，其中：基本支出1,592.46万元，占76.45%；项目支出490.64万元，占23.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入决算总计1,715.49万元。与2018年相比，减少1345.31万元，降低43.95%。变动的主要原因是：2018年财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算（拨款）1500.00万元，2019年无此款项支出，2019年财拨偿还省疾控中心二类疫苗款及人员变动等。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,695.71万元，占本年支出合计的81.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,401.57万元，降低45.25%。变动的主要原因是：2018年财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算（拨款）1500.00万元，2019年无此款项支出，2019年财拨偿还省疾控中心二类疫苗款及人员变动等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出94.40万元，占5.57%；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）支出3.72万元，占0.219%；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出1.66万元，占0.098%；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）支出2.65万元，占0.157%；医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）1458.18，占85.99%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出31.85万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗（2101199）支出0.5万元，占0.029%；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出102.75万元，占6.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1363.31万元，支出决算为1695.71万元，完成当年预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动、社保基数变动、财拨偿还省疾控中心二类疫苗款等。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为106.15万元，支出决算为94.40万元，完成当年预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因是：单位缴费比例调整及人员的变动。

（2）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为2.65万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的62.64%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对生育保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成当年预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401），当年预算为1116.49万元，支出决算为1458.18万元，完成当年预算的130.60%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动，财拨偿还省疾控中心二类疫苗款等。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）当年预算为31.85万元，支出决算为31.85万元 ，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（5）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为99.29万元，支出决算为102.75万元，完成当年预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,592.46万元，其中：人员经费1,519.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.83万元，比上年增加5.55万元，增长105.11%，增加原因是：公务用车老旧，车况较差，其中维修费6.30万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占79.78%，比上年增加4.41万元，增长104.26%，增长原因是2019年到各县（市）督导及检查业务工作增加，我单位公务用车老旧，车况较差，其中维修费6.30万元；公务接待费支出2.19万元，占20.22%，比上年增加1.15万元，增长110.58%，增加原因是：相关业务单位到中心指导、交流、接洽工作次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费8.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.64万元。主要用于：公务用车汽油费0.50万元，停车过路费0.28万元，车辆维修费6.30万元，车辆保险费1.36万元，其他交通费用0.19万元等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）国内公务接待支出2.19万元，主要是：接待广州、广西百色，省、各县（市）疾控中心等相关业务单位就餐，我中心公务接待就餐主要采取人均18.00元自助餐形式。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年国内公务接待353批次，360人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元，包括购联想办公电脑5台，共计2.425万元，购打印一体机5台，共计1.005万元，佳能镜头1个，价值0.994万元，华为千兆交换机1台，价值0.29万元，海尔空调1台，价值0.6元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：结核病发病率低于同期水平。完成情况：结核病发病率降低11.26%。

②年初工作任务：严重精神障碍患者报告患病率大于4.0‰。完成情况：严重精神障碍患者报告患病率为4.35‰。

③年初工作任务：艾滋病抗体检测率大于23%。完成情况：艾滋病抗体检测率29%。

④年初工作任务：一类疫苗接种率大于94%。完成情况：一类疫苗接种率为97.51%。

⑤年初工作任务：传染病发病率低于500/10万。完成情况：传染病发病率为409.25/10万。

⑥年初工作任务：完成州委州政府及上级安排的其他工作。完成情况：按时保质完成。

⑵项目支出绩效自评情况

疾病预防控制项目

a.资金使用情况：全年预算数10,786,863.40元（其中，财政拨款资金元，其他资金9,754,400.00元），全年执行数4,906,376.54元，执行率45.48%。

b.项目实施情况：2019年国家基本公共卫生服务项目疾控部分,全州居民电子健康档案规范化建档298.51万份,电子建档率90.98%,使用率51.95%；国家免疫规划疫苗接种累计完成1128611万剂次接种，报告接种率98.08%（1128611/1150731），以州为单位11苗22剂次报告接种率达到国家指标要求；管理65岁及以上老年人23.6万人,健康管理率69.16%;规范管理高血压患者15.7万人,规范管理率74.36%,血压控制率74.05%;规范管理糖尿病患者2.75万人,规范管理率72.57%,血糖控制率68.25%规范管理严重精神障碍患者1.19万人,规范管理率82.37%；已管理肺结核患者3793人,管理99.35%，传染病疫情报告率100%，传染病发病率409.25/10万。艾滋病全州检测任务数按常住人口的23%开展检测，检测率为29%，各县(市)均达标。2019年肺结核报告发病率113.73/10万，较上年同期下降11.26%，通过加大对病人的发现，规范患者的治疗及随访管理，实现了“十三五”规划阶段目标。

c.产生的效益：

1.有效控制传染病的流行与传播，减少聚集性疫情的发生和发展。

2.有效接种疫苗，预防疫苗针对性传染病的流行。

3.对发现艾滋病感染者/病人进行随访、管理、抗病毒治疗，提高病人的生存率和生活质量。

4.有效控制肺结核的传播，对避免患者因病致贫、因病返贫发挥了积极的作用。

5.实行基本公共卫生服务项目信息系统电子化有效管理，减轻基层公卫人员工作负担。

6.提高全州健康教育与促进管理水平，开展一系列健康宣教活动，提高居民健康知识知晓率，培养健康的生活行为方式。

d.受益对象满意度：提升公共服务能力，有效控制传染源，切断传播途径，进一步保护易感人群，为社会民众提供更好的服务奠定坚实的基础。居民建立健康理念，形成健康的生活行为方式，有效提高自身健康和幸福指数，满意度和获得感得到进一步提升。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十七）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件：2020决算公开（州疾控中心）.xls