黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

单位主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作，运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价,有效防治疾病蔓延，保障人民生命安全和促进身体健康，有效防止和减少水质和环境造成的危害。及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。

2.部门预算单位构成：

我中心是黔南布依族苗族自治州卫生健康局下属单位，是财政全额拨款事业单位。设置中心办公室、综合科、规划统计财务科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病科、麻风病防治科、流行病科、应急办公室、检验科、监测科13个科室。

3.部门人员构成：

中心事业编制人数91人，在职实有81人，离休人员1人，退休人员67人，总人数149人。中心聘用人员5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体报表如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入14,032,454.67元，支出14,032,454.67元，收支平衡；2020年度部门预算收入14,046,753.36元，支出14,046,753.36元，比上年减少14,298.69元，同比减少0.10%。其原因是:人员变动。

2021年部门收支总体情况说明表

  （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为14,032,454.67元，2020年度部门预算收入为14,046,753.36元，比上年减少14,298.69元，同比减少0.10%，其原因是:人员变动。

注：我中心无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为14,032,454.67元，2020年度部门预算支出为14,046,753.36元，比上年减少14,298.69元，同比减少0.10%，其原因是:人员变动。

按功能分类： 社会保障预就业支出954,789.36元，占总支出6.80%；卫生健康支出12,039,282.99元，占总支出85.80%；住房保障支出支出1,038,382.32元，占总支出7.40%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出11,262,339.79元，占总支出80.26%；商品服务支出1,152,171.36元，占总支出8.21%；对个人和家庭补助支出1,562,943.52元，占总支出11.14%，其他资本性支出55,000.00元，占总支出0.39%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助12,414,511.15元，占总支出的88.47%；对事业单位资本性补助55,000.00元，占总支出的0.39%；对个人和家庭的补助1,562,943.52元，占总支出的11.14%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我中心部门预算财政拨款收入14,032,454.67元，支出14,032,454.67元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入14,046,753.36元，支出14,046,753.36元，比上年减少14,298.69元，同比减少0.10%。其原因是:人员变动。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出14,032,454.67元，其中：2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出897,570.12元；2082701财政对失业保险金基金的补助39,268.44元；2082702财政对工伤保险金基金的补助17,950.8元；2101102事业单位医疗364,637.52元；2100401疾病预防控制机构11,669,645.47元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2210201住房公积金1,038,382.32元。

2020年度部门预算一般公共预算支出14,046,753.36元，比上年减少14,298.69元，同比减少0.10%，其原因是:人员变动。其中：2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出909,047.04元，比上年减少11,476.92元，同比减少1.26%；2082701财政对失业保险金基金的补助39,770.76元，比上年减少502.32元，同比减少1.26%；2082702财政对工伤保险金基金的补助18,180.48元，比上年减少229.68元，同比减少1.26%；2101102事业单位医疗369,300.24元，比上年减少4662.72元，同比减少1.26%；2100401疾病预防控制机构11,662,013.44元，比上年增加7632.03元，同比增长0.66%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，同上年持平；2210201住房公积金1,043,441.40元，比上年减少5,059.08元，同比减少0.48%

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

2021年度部门预算基本支出13,742,454.67元，其中：人员

经费支出12,825,283.31元，公用经费支出917,171.36元。2020年度部门预算基本支出13,726,753.36元，比上年增加15701.31元，同比增长0.11%，其原因是:人员变动。其中：人员经费支出12,821,306.08元，比上年增加3977.23元，同比增长0.03%；公用经费支出905,447.28元，比上年增加11724.08元，同比增长1.29%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我中心公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

我中心是事业单位，主要负责疾病的防治及对全州12县（市）业务指导、培训工作，没有执法权，所以没有政府性基金预算安排。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我中心单位运转经费为648,000.00元，比2020年我中心单位运转经费为640,000.00元，增加8,000.00元。主要用于以下几方面：办公费50,000.00元，占公用经费支出7.71%；公务接待费30,000.00元，占公用经费支出4.62%；邮电费5,000.00，占公用经费支出0.77%；差旅费20,000.00元，占公用经费支出3.08%；其他交通费用2,000.00元，占公用经费支出0.30%；公务用车运行维护费30,000.00元，占公用经费支出4.62%；物业管理费100,000.00元，占公用经费支出15.43%；维修（护）费5,000.00元，占公用经费支出0.77%；其他商品和服务支出406,000.00元，占公用经费支出62.65%。

2.政府采购情况

2021年中心安排其他资本性支出55,000.00元，用于中心办公设备购置及维护预算。

3.国有资产占有使用情况

   2021年国有资产总额(原值）24,417,673.40元，累计折旧15,603,515.96元，固定资产净值8,814,157.44元。

   2020年国有资产总额21,990,912.03元，增加127台（件）资产3,739,261.37元（其中：3台车辆609,281.37元），主要为通用设备购入2,343,391.37元（其中：省疾控调拨4台25,010.00元），专用设备购入1,394,670.00元（其中：省疾控调拨1台32,500.00元），家具、用具、餐具及动植物购入1,200.00元。减少1,312,500.00元，即核销3栋住宿楼资产755,000.00元，报废3辆车辆557,500.00元。

   国有资产总额中：房屋及构建物885,000.00元；通用设备14,698,978.8元（其中车辆6辆，金额：1,255,280.37元）；专用设备8,162,879.6元；家具、用具、餐具及动植物342,015.00元，无形资产328,800.00元。单价在50万元（含）以上的通用设备7台，价值6,142,844.00元。

1. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我中心2021年主要贯彻落实党中央、省委省政府、州委州政府关于疾病控制工作的方针政策和决策部署，认真履行中心的职责，坚持和加强党对疾病控制工作的统一领导，完成年度工作职责。目标1：控制传染病发病;目标2：提高结核病患者治疗成功率;目标3：控制重性精神病患病率;目标4：加强艾滋病抗体检测;目标5:加强一类疫苗接种率。

中心整体支出目标绩效总体资金额：1403.25万元，其整体绩效指标如下：

（1）数量指标：

（2）质量指标：全中心工作任务完成情况，达到良好

（3）时效指标：2021年12月底完成

（4）成本指标：

（5）社会效益：

  预防、控制疾病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生   传染病发病率小于500/10万同比下降；结核病患者治疗成功率90%；重性精神病患病率大于4.5‰； 艾滋病抗体检测率大于25%；一类疫苗接种率大于95%。

（6）可持续影响：

  对疾病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展监测与干预，给人民群众带来稳定的生活环境及身体健康，达到长期影响

（7）服务对象满意度：

2021年中心整体绩效目标中完成项目绩效目标（专项业务费：艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、精神卫生与慢性非传染病防治、重点传染病防治及突发公共卫生事件应急及处理、交通车租赁费、国有资产维护、仪器设备检定）。2021年专项业务费金额29.00万元，其8个项目绩效目标公开（详见公开附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年项目经费预算290,000.00元，2020年项目经费预算320,000.00元，比上年减少30,000.00元，同比减少9.37%。其中：艾滋病防治30,000.00元；结核病防治30,000.00元；免疫规划20,000.00元；精神卫生与慢性非传染病防治20,000.00元；重点传染病防治及突发公共卫生事件应急及处理60,000.00元；交通车租赁费80,000.00元；国有资产维护30,000.00元；仪器设备检定20,000.00元。

6.国有资本经营预算。

中心无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

   1、无形资产:指企业为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。

   2、公务用车运行维护费：反应公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年部门预算批复表.

黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

2021年4月22日     

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Sheet 1:封面

Sheet 2:表1-部门收支预算总表

Sheet 3:表4-财政拨款收支总表

Sheet 4:表2-部门收入总表

Sheet 5:表3-部门支出总表

Sheet 6:表5-一般公共预算支出表

Sheet 7:表6-一般公共预算基本支出表

Sheet 8:表7-政府性基金预算支出预算表

Sheet 9:表8-运转经费明细表

Sheet 10:表9-预算批复总表