2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（黔南州疾控中心）.xls
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况
（一）主要职能
1.主要职能。工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范，开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价；承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理；承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价；对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究，引进推广先进的预防控制手段。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 13 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表.xls
三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度收支决算总计9,674.13万元，与2019年相比，增加6,535.96万元，增长208.27%。变动的主要原因是：2020年财拨下达中央疫情防控补助资金299.00万元，基本公共卫生服务389.47万元，重大公共卫生服务278.89万元，其他公共卫生支出1097.65万元及公共卫生体系建设4547.00万元。同时2020年卫健局拨专项资金为省拨应对“新冠”疫情防控经费340.00万元，中央拨应对“新冠”疫情防控经费47.00万元，州财政拨应对“新冠”疫情防控经费53.00万元，省疾控汇麻风报病奖0.6万元。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8,704.83万元，其中：财政拨款收入8,264.23万元，占94.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入440.60万元，占5.06%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度支出决算情况说明
本年支出合计6,505.19万元，其中：基本支出1,537.87万元，占23.64%；项目支出4,967.32万元，占76.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入决算总计8,271.02万元。与2019年相比，增加6,555.03万元，增长382%。变动的主要原因是：2020年财拨下达中央疫情防控补助资金299.00万元，基本公共卫生服务389.47万元，重大公共卫生服务278.89万元，其他公共卫生支出1097.65万元及公共卫生体系建设4547.00万元。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,667.65万元，占本年支出合计的81.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.06万元，降低1.65%。变动的主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款基本支出1537.83万元，相较于2019年减少54.60万元；2020年一般公共预算财政拨款项目支出129.78万元，相较于2019年增加26.54万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）3.83万元，占0.23%;行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出36.93万元，占2.21%;财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出1.75万元，占0.10%;住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出102.25万元，占6.13%;社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出88.40万元，占5.30%。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出14.92万元，占0.89%。农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）支出2.92万元，占0.17%。行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗（2101199）支出0.5万元，占0.03%。医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）支出1339.08万元，占80.30%。公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）支出0.8万元，占0.04%。公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出75.06万元，占4.50%。公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）支出1.19万元。占0.07%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1404.67万元，支出决算为1667.65万元，完成当年预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年我单位人员变化及工资变动，工作任务增加，项目经费使用增加。其中：
（1）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701），当年预算3.98万元，支出决算3.83万元，完成当年预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动等。
（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702），当年预算1.82万元，支出决算1.75万元，完成当年预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动以及人员的变动等。
（3）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），当年预算36.93万元，支出决算36.93万元，完成当年预算的100%。
（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），当年预算104.34万元，支出决算102.25万元，完成当年预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动等。
（5）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），当年预算90.90万元，支出决算88.40万元，完成当年预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：单位缴费比例调整及人员的变动。
（6）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），当年预算0万元，支出决算14.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动等。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出来源为上年结转。
（8）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599），当年预算0万元，支出决算2.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出来源为本年追加。
（9）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）,当年预算为1166.20万元，支出决算为1339.08万元，完成当年预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动等。
（10）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。当年预算为0万元，支出决算为75.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年收到财拨下达中央疫情防控补助资金290.00万元，2020年开展相关疫情防控支出75.06万元。
（11）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。当年预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年收到重大公共卫生服务278.89万元，2020年开展相关业务工作支出0.80万元。
（12）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。当年预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年收到其他公共卫生支出1097.65万元，2020年开展相关业务工作支出1.19万元。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,537.87万元，其中：人员经费1,473.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费64.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.49万元，比上年增加17.66万元，增长163.11%，增加原因是：我单位2020年工作任务增加及购置“新冠”疫情应急处置用车辆19.59万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出26.88万元，占“三公”经费支出总额的94.35%，比上年增加18.24万元，增长211.03%，增加原因是：购置“新冠”疫情应急处置用车辆19.59万元及维修单位公务用车；公务接待费支出1.61万元，占“三公”经费支出总额的5.65%，比上年减少0.58万元，降低26.37%，减少原因是：2020年受“新冠”疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费26.88万元,其中，公务用车购置19.59万元，公务用车运行维护费7.28万元。主要用于：购置“新冠”疫情应急处置用车辆19.59万元，公务用车汽油费0.60万元，停车过路费0.42万元，车辆维修费1.80万元，车辆保险费3.90万元，其他交通费用0.54万元等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费1.61万元。具体是：接待省卫健委、省疾控中心、广州市卫健委、广州市疾控中心、黔南12县市疾控中心等
国内公务接待支出1.61万元，主要是：主要为接待省卫健委、省疾控中心、广州市卫健委、广州市疾控中心、黔南12县市疾控中心等。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年国内公务接待101批次，371人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入4,547万元，本年支出4,067.12万元。具体支出情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（23401）公共卫生体系建设（2340101）支出4067.12万元，主要是用于：核酸检测实验室设备配置、水质监测实验室设备配置、冷链设备配置、职业病监测设备配置、综合能力建设、中心实验室整体规划装修等。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有7个项目，涉及资金7093.01万元（其中，州本级资金103.00万元，上级资金6990.01万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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