目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范，开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价；承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理；承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价；对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究，引进推广先进的预防控制手段。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 13 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。 

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表（见附表） 

三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度收入支出决算总体情况说明
   贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度收支决算总计9,610.76万元，与2020年相比，减少63.37万元，降低0.66%。变动的主要原因是：2021年收到财拨下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算4400.00万元，基本公共卫生服务444.00万元，重大公共卫生服务152.65万元，其他公共卫生支出16.15万元及其他抗疫相关支出250.00万元，同时2021年卫健局拨专项资金为2020年重大传染病提质扩面中央补助第二批资金41.00万元，省疾控汇麻风报病奖0.42万元及戊肝检测费0.376万元，高层次人才补贴6.59万元，组织部付跟岗学习补助资金4.00万元。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度收入决算情况说明

本年收入合计6,955.56万元，其中：财政拨款收入6,903.18万元，占99.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入52.39万元，占0.75%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3,433.05万元，其中：基本支出1,669.10万元，占48.62%；项目支出1,763.95万元，占51.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入决算总计8,942.39万元。与2020年相比，增加671.37万元，增长8.12%。变动的主要原因是：2021年收到财拨下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算4400.00万元，基本公共卫生服务444.00万元，重大公共卫生服务152.65万元，其他公共卫生支出16.15万元及其他抗疫相关支出250.00万元。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,173.30万元，占本年支出合计的92.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,505.65万元，增长90.29%。变动的主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款基本支出1669.10万元，相较于2020年增加131.27万元；2021年一般公共预算财政拨款项目支出1504.21万元，相较于2020年增加1374.43万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）3.88万元，占0.12%;

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.80万元，占0.05%;

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出88.88万元，占2.80%；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.41万元，占0.49%；

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出21.62万元，占0.69%；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.26万元，占3.25%;

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出3.64万元，占0.11%；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.46万元，占1.15%;

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1442.15万元，占45.45%；

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出271.92万元，占8.57%；

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出106.86万元，占3.37%；

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出186.36万元，占5.87%；

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出891.06万元。占28.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1403.24万元，支出决算为3173.30万元，完成当年预算的226.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位人员变化及工资变动，工作任务增加，项目经费使用增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），当年预算3.93万元，支出决算3.88万元，完成当年预算的98.73%。决算数基本等于预算数的主要原因是：按照预算执行，缴费基数变动以及人员的变动。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），当年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算89.75万元，支出决算89.88万元，完成当年预算的100.14%。决算数基本等于预算数的主要原因是：按照预算执行。单位缴费比例调整及人员的变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），当年预算0万元，支出决算15.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，新增退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），当年预算0万元，支出决算21.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算103.84万元，支出决算103.26万元，完成当年预算的99.44%。决算数基本等于预算数的主要原因是：按照预算执行，人员变化及工资变动。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），当年预算0万元，支出决算3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加驻村第一书记工作经费及驻村干部生活补贴。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），当年预算36.46万元，支出决算36.46万元，完成当年预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），当年预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际未发生支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），当年预算1166.96万元，支出决算1442.15万元，完成当年预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动等。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），当年预算为0万元，支出决算为271.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，当年收到财拨基本公共卫生服务中央补助资金。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），当年预算为0万元，支出决算为106.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算，当年收到财拨重大公共卫生中央补助资金。 

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），当年预算为0万元，支出决算为186.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为2019年结转资金在2020年度使用。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），当年预算为0万元，支出决算为891.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为2019年结转资金在2020年度使用。

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（六）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,669.10万元，其中：人员经费1,601.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.89万元，主要包括办公费、物业管理、临工工资等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.13万元，比上年减少8.35万元，降低29.32%，减少原因是：2021年中心厉行节约及受“新冠”疫情影响公务接待次数减少，单位工作任务增加及公务用车老旧维修。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.26万元，占“三公”经费支出总额的95.64%，比上年减少7.62万元，降低28.36%，减少原因是：原因为2021 年未购置公务用车，单位工作任务增加及公务用车老旧，车况较差，车辆运行维护（修）费19.26万元；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费支出总额的4.36%，比上年减少0.73万元，降低45.47%，减少原因是：2021年中心厉行节约及受“新冠”疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费19.26万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费19.26万元。主要用于：公务用车汽油费9.20万元，停车过路费2.46万元，车辆维修费5.44万元，车辆保险费2.16万元，其他交通费用0万元等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费0.88万元。其中，国内公务接待支出0.88万元，主要是：接待省卫健委、省疾控中心、黔南12县市疾控中心等。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年国内公务接待30批次，123人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入250.00万元，本年支出136.54万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出106.61万元，主要是用于：商品和服务支出2.19万元，资本性支出104.42万元。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）收入250.00万元，支出29.93万元，主要是用于：商品和服务支出4.93万元，资本性支出25.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额41.26万元，其中：政府采购货物支出41.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计6个，涉及资金6903.18万元（其中，州本级资金48.00万元，上级资金6855.18万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（三十一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

（三十二）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx