贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范，开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价；承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理；承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价；对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究，引进推广先进的预防控制手段。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设13个科室。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,963.31万元，与2021年度相比，减少6,647.45万元，降低69.17%。主要原因是：2021年度我中心收到2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金4400.00万元及其他抗疫相关支出250.00万元，2022年度无此两项款项收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,179.89万元，其中：财政拨款收入2,147.07万元，占98.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入32.82万元，占1.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,907.31万元，其中：基本支出1,784.42万元，占61.38%；项目支出1,122.89万元，占38.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,874.16万元。与2021年相比，减少6,068.23万元，降低67.86%。主要原因是：中心2021年末财政结转结余资金5632.55万元，2022年末无财政结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,485.18万元，占本年支出合计的85.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少688.12万元，降低21.68%。主要原因是：我中心2021年度基本公共卫生服务支出271.92万元，2022年度基本公共卫生服务支出244.41万元；2021年度重大公共卫生服务支出106.86万元，2022年度重大公共卫生服务支出76.16万元；2021年度突发公共卫生事件应急处理支出186.36万元，2022年度无支出；2021年度其他公共卫生支出891.06万元，2022年度其他公共卫生支出217.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出科目（类）支出86.86万元，占3.50%；
卫生健康支出科目（类）支出2319.51万元，占93.33%；
农林水支出科目（类）支出3.64万元，占0.15%；
住房保障支出科目（类）支出75.17万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1625.09万元，支出决算为2485.19万元，完成当年预算的152.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位人员变化及工资变动，财拨基本公共卫生中央补助资金及重大公共卫生中央补助资金等项目资金。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为91.53万元，支出决算为61.80万元，完成当年预算的67.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年1-4月财政下达机关事业单位基本养老保险缴费支出31.10万元支出功能科目为卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，新增退休人员。
（3）社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项），当年预算为4.0万元，支出决算为2.71万元，完成当年预算的67.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年1-4月财政下达财政对失业保险基金的补助1.36万元支出功能科目为卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项），当年预算为2.29万元，支出决算为1.54万元，完成当年预算的67.25%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年1-4月财政下达财政对工伤保险基金的补助0.78万元支出功能科目为卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。
（6）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项），当年预算为0万元，支出决算为54.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，当年收到财拨医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]中央补助资金。
（7）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项），当年预算为1376.57万元，支出决算为1701.87万元，完成当年预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变化及工资变动等。
（8）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）基本公共卫生服务科目（项），当年预算为0万元，支出决算为244.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，当年收到财拨基本公共卫生服务中央补助资金。
（9）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）重大公共卫生服务科目（项），当年预算为0万元，支出决算为76.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，当年收到财拨重大公共卫生服务中央补助资金。
（10）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）其他公共卫生支出（项），当年预算为0万元，支出决算为217.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为上年结转结余资金在2022年度继续使用。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项），当年预算为37.18万元，支出决算为24.69万元，完成当年预算的66.41%。决算数小于预算数的主要原因是2022年1-4月财政下达事业单位医疗13.09万元支出功能科目为卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。
（12）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项），当年预算为2.64万元，支出决算为3.64万元，完成当年预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加驻村第一书记工作经费。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），当年预算为110.88万元，支出决算为75.18万元，完成当年预算的67.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年1-4月财政下达住房公积金37.37万元支出功能科目为卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,784.42万元，其中：
人员经费1,713.07万元，主要包括基本工资393.67万元、津贴补贴267.71万元、离退休费247.57万元等；
公用经费71.35万元，主要包括办公费0.79万元、工会经费14.11万元，其他商品和服务支出30.75万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算22.11万元，比上年增加1.98万元，增长9.84%，增加原因是：2022年我中心项目工作增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.08万元，占“三公”经费支出总额的95.31%，比上年增加1.82万元，增长9.45%，增加原因是：2022年我中心项目工作增加；公务接待费支出1.04万元，占“三公”经费支出总额的4.69%，比上年增加0.16万元，增长18.22%，增加原因是：2022年我中心接待任务增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算21.08万元，支出决算21.08万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费21.08万元。主要用于：2022年开展项目工作所用公务用车油料费12.21万元，公务用车停车过路费4.34万元，公务用车车辆维修费1.48万元，公务用车车辆保险费3.05万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.04万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.04万元，主要是2022年我中心接待任务增加。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2021年国内公务接待22批次，117人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出388.98万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加252.44万元，增长184.89%。主要原因是：使用上年结转结余资金继续开展相关项目工作。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
1.抗疫特别国债安排的支出科目（类）基础设施建设科目（款）公共卫生体系建设科目（项）政府性基金预算财政拨款支出218.02 万元，主要是用于抗疫特别国债相关支出。
2.抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出170.96 万元，主要是用于2022年“新冠”疫情防控相关支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有9个，涉及资金2459.82万元（其中，州本级资金1892.23万元，上级资金567.59万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院当面的支出。
（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述科目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
（二十七）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算及“三公”经费决算公开报表.xls
附件1：州本级项目支出绩效自评表（“两会”疫情防控及核酸检测费）.xls
附件2：州本级项目支出绩效自评表（偿还州血站垫付黔南州公共卫生中心项目（黔南州疾控中心）土地征拨款）.xls
附件3：州本级项目支出绩效自评表（公共卫生服务、结核病及艾滋病防治、免疫规划、健康教育与促进项目工作经费）.xls
附件4：上级项目支出绩效自评表（2022年基本公共卫生服务中央补助资金 （第二批））.xlsx
附件5：上级项目支出绩效自评表（2022年基本公共卫生服务中央补助资金）.xlsx
附件6：上级项目支出绩效自评表（2022年农村小水窖饮用水水质监测省级补助资金）.xlsx
附件7：上级项目支出绩效自评表（2022年重大传染病防控资金）.xlsx
附件8：上级项目支出绩效自评表（医疗卫生能力提升卫生健康人才培养培训）.xlsx
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