一、 部门概况

（二） 主要职能：

宗旨：为保障人民身体健康，提供安全有效血液。

业务范围：

1. 在省卫计委划定的区域内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4. 承担卫计委交办的任务。

（二）机构人员情况

1.血站内设：办公室、财务科、业务管理科、设备科、信息与宣传招募科、血源科、成分科、检验科、质量管理控制科、发血科。

2.人员情况：2016年血站年末在编事业编制人员22人；退休11人；聘用29人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排收入1,267.13万元，决算数1,746.98万元，差异率37.87%。其中：财政拨款收入89.97万元，差异率20.02 %。非财政拨款1,261.54万元，差异率5.13%。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入1,746.98万元，同比增长2.64%，其中：财政拨款收入80.57元，同比下降80.75%。事业收入1,260.01万元，同比下降1.84%；其他收入1.53万元。

本年支出1,437.98万元，同比增长10.85%，。按支出性质分类，基本支出1,214.98万元，同比下降6.34%；项目支出223.00万元。按经济分类，其中：工资福利支出421.31   万元，同比增长36.76%；商品和服务支出636.81万元，同比增长 0.83%；对个人和家庭的补助128.50万元，同比52.18%。基本建设支出及其他资本性支出251.37 1万元，同比下降82.83   %。

(三)年末结转和结余情况。年末结转和结余309.00万元，同比下降23.68%。其中：财政拨款结余结转130.00万元，同比下降61.54%；非财政拨款结余结转179万元。

三、资产负债情况分析

年末资产总计1,883.58 万元，同比增长8.15%。其中：固定资产1,277.55万元，同比增长11.71%，占资产总量的67.83%；应收类往来款96.34万元，同比下降0.05%。负债220.41万元，同比增长89.15%。其中：应付类往来款220.41万元，同比增长89.15%。负债率11.70%，同比增长74.89%（购核酸设备应付尾款）。

四、财政拨款收入情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政差额拨款89.97万元,其中:

1.一般公共服务拨款74.49万元。

2.社会保障和就业拨款0.48万元。

3.重大公共卫生专项拨款15万元。

五、三公”经费支出情况：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位属财政差额补助单位，年初财政未安排一般公共预算拨款开支的“三公”经费支出。

三公经费支出情况

六、车辆购置及保有量：本年未购置车辆，有四辆采血车，二辆送血车，一辆检查车，一辆公务车。

七、血站2016年购买核酸等设备245.60万元均通过经政府采购。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数1143.59万元，本年报废固定资产111.65万元，固定资产年末数为1277.54万元。

九、部门需要说明的特殊事项

无。