贵州省黔南州中心血站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州中心血站概况

（一）主要职能

 黔南州中心血站是负责全州都匀、瓮安、福泉、三都、独山、平塘、罗甸、贵定、荔波、都匀经济开发区等九县（市）一区无偿献血者的招募、血液采集与制备、保证临床用血供应以及医疗用血的业务指导的公共卫生系统事业单位。血站宗旨：为保障人民身体健康，提供安全有效血液。承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

黔南州中心血站是荣获“2016－2017年度全国无偿献血先进城市”的单位，同时黔南州4次获“全国无偿献血先进城市”。在州委、州政府的领导下及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的各项工作任务。

    2.经费情况：血站是隶属黔南州卫计委的公共卫生事业差额拨款单位，财政只负责血站在职人员基本工资及社保部分的23%的拨款，其余人员经费差额及公用经费和设备购置等均由血站事业收入（血费收入）支出。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）根据业务需要内设10个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州中心血站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州中心血站2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州中心血站2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州中心血站2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州中心血站2017年度血费收入决算总计1,778.09万元，与2016年相比，增加21.7万元，增长1.24%。变动的主要原因是：由于血站在市区及三个县市新建五座献血屋，大大缓解了全州临床用血紧张的情况。全年发血7.2吨；血浆3.3吨等等所以收入增加。

表1 收入支出决算总表

公开01表

                                  编制单位：贵州省黔南州中心血站             金额单位：万元

　　（二）贵州省黔南州中心血站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,469.1万元，其中：财政拨款收入77.37万元，占5.27%；事业收入1,390.3万元，占94.64%；其他收入1.43万元，占0.1%。

（三）贵州省黔南州中心血站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,439.54万元，其中：基本支出1,399.86万元，占97.24%；项目支出39.69万元，占2.76%。

（四）贵州省黔南州中心血站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中心血站2017年度财政拨款收入决算总计207.37万元。与2016年相比，减少220.61万元，降低51.55%。变动的主要原因是：（1）.2016年血站收入专项拨款（核酸检测设备及实验室装修费）338万元；（2）.血站是公共卫生事业差额拨款单位，2017年退休人员养老金转入黔南州社会保障局发放。

所以2017年拨款降低。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：贵州省黔南州中心血站                                                         金额单位：万元

 （五）贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出44.96万元，占本年支出合计的3.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.01万元，降低40.03%。变动的主要原因是：血站是公共卫生事业差额拨款单位，2017年退休人员养老金转入黔南州社会保障局发放，所以支出降低。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出31.98万元，占71 %；社会保障和就业支出科目（类）支出6.21万元，占14%；卫生和计划生育支出科目（类）支出6.77万元，占15%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为44.96万元，支出决算为44.96万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.96万元，其中：人员经费44.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休人员统筹外补贴等。

（七）贵州省黔南州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(由于血站是公共卫生事业差额拨款单位无“三公”经费拨款)

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是。

国内公务接待支出0万元，主要是。贵州省黔南州中心血站2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明(由于血站是公共卫生事业差额拨款单位无此项经费拨款)

贵州省黔南州中心血站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出万元，主要是用于：。

（九）其他重要事项的情况说明(由于血站是公共卫生事业差额拨款单位无此项经费拨款)

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州中心血站机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元，授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：血站有4辆采血车；2辆送血车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

一、献血屋建设进展

辖区九县（市）建成并投入使用献血屋5座，分别为都匀2座、瓮安、福泉、贵定各1座，都匀人民广场1座因选址原因稍后。另罗甸县献血屋选址初步选定，独山、荔波未选定，平塘、三都未启动。

二、无偿献血基本情况

1.多渠道多途径宣传无偿献血  

1）2017年，持续借助黔南广播电视台、黔南日报、黔南热线等合作，播发76条无偿献血及相关新闻；利用微信平台发布资讯218条；培养专职老师到机关单位、大专院校、社区、企事业单位组织无偿献血知识宣教21场。

2）优化血站自媒体，链接年轻血脉。充分利用“互联网+”宣传模式，丰富新闻素材；

3）通过节日、主题等各种系列倾心打造的活动，感恩献血者、推广无偿献血，促进无偿献血的持续发展；

4）培养无偿献血招募宣讲师到机关单位、大专院校、社区、企事业单位组织无偿献血知识宣讲21场。

三、质量管理

1. 成立站级质量管理委员会。拟定新的质量目标，明确质量管理体系文件由质管科统一管理。

2. 根据血站自身业务需求，改版质量管理体系文件，推进质量管理进一步规范化、科学化。

3.6月19日起，建立每周一的质量例会制，使质量体系得持续改进和监控。

四、后勤设备工作

1. 血站新址建设工程主体已封顶，拟进入整体验收阶段。

2. 为提高血液质量安全和业务发展需要，新增各项大型设备。

3、7月份自主招标采购了“温湿度监控系统”，实现了血站冷链管理智能化、自动化、科学化，使血产品时刻处于安全、可控的范围，为血液质量安全提供了有效保障。

4. 建立了设备管理的质量体系文件，使设备从购置至使用报废的全过程有章可循；启用shinow9.0设备模块功能，完成对全站设备的摸底调查和信息录入建档工作，实现设备全程电子信息化管理。

5. 开通了该系统献血者满意度调查功能，完善血源科归队流程，提升服务质量。

五、业务能力建设

1.9月8日，接受贵州省卫计委组织的血站再执业验收专家组，对我站三年一次的执业许可换证进行验收，验收合格。

2. 11月20日，全国血液安全技术核查专家组莅临我站核查血液工作，顺利通过核查。专家组还对站内人员精神面貌、质量管理、新设备等给予了肯定。

六．业务工作

1.累计外出采血1191天次，采血23860人次，同比↑19.37 %；采血量为 7571200ml，同比↑18.57%。单采血小板541人次，同比↑16.09%；共单采896.5个治疗量，同比↑11.02 %；一次捐献双份治疗量的为356人次，占65.80%，同比↑4.09%。

2. 全年发放全血13200ml，同比↓46.34%；红细胞总供量7185400ml(35927^U)、血浆总供量33027^U。

七．人事工作

1. 完成23名在职人员及11名退休人员基础性绩效工资调标晋级的审批手续及补发金额的审批；

2. 完成10名注册护士变更、4名注册护士延续注册、1名护士新注册的办理。

八．获奖情况

2016.12，黔南州第三次获“2014－2015年度全国无偿献血先进市”、黔南州中心血站获“2014－2015年度全国无偿献血先进单位”，也是全省血站中唯一获此殊荣的，黔南师院第二次获“2014－2015年度全国无偿献血先进单位”，另有345名无偿献血者荣获“2014－2015年度全国无偿献血奉献奖”，其中33名获“无偿献血奉献奖金奖”、53名获“无偿献血奉献奖银奖”、259名获“无偿献血奉献奖金铜奖。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（无）

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（血站事业收入为血费收入）

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（无）

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（无）

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。