黔南布依族苗族自治州中心血站

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州中心血站是负责全州都匀、瓮安、福泉、三都、独山、平塘、罗甸、贵定、荔波、都匀经济开发区等九县（市）一区无偿献血者的招募、血液采集与制备、保证临床用血供应以及医疗用血的业务指导的公共卫生系统事业单位。2018年黔南州中心血站建成并投入使用爱心献血屋5座，供血达到7.58吨同比增加18.57%，同时黔南州3次获“全国无偿献血先进城市”。在州委、州政府的领导下及时认真完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的各项工作任务。

部门预算单位构成：

     血站是黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育委员会下属单位，是财政以人员基本工资为基数23%的差额预算拨款卫生事业单位，内设血源科、成分科、检验科、质控科、发血科、信息宣传科、业务科、设备科、办公室、财务科10个科室。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入364366元，支出364366元，收支平衡；2019年度部门预算收入364366元，支出364366元，比上年减少184300元，同比减少34%。其原因是:财政减少拨款。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为364366元，2018年度部门预算收入为548666元，比上年减少184300元，同比减少34%，其原因是:财政减少拨款。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为364366元，2018年度部门预算支出为364366元，比上年减少184300元，同比减少34%，其原因是:财政减少拨款。

按功能分类：一般公共服务支出364366元，占总支出100%；社会保障预就业支出0元，占总支出0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占总支出0%；住房保障支出支出0元，占总支出0%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出244988元，占总支出67%；商品服务支出0元，占总支出0%；对个人和家庭补助支出119378元，占总支出33%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出364366元，占总支出的100%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入364366元，支出364366元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入548666元，支出548666元，比上年减少184300元，同比减少34%。其原因是:财政减少拨款。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出364366元，其中：2100406采供血机构364366元；，2018年度我部门预算一般公共预算支出548666元，比上年减少184300元，同比减少34%，其原因是财政减少拨款:。其中：2100406采供血机构364366元，比上年减少184300元，减少34%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出364366元，其中：人员经费支出364366元，上年减少184300元，同比减少34%，其原因是:财政减少拨款。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共XXX辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

1. 其他重要事项说明

   财政差额预算无拨款。

   2.政府采购情况

   2019年血站有试剂耗材及设备采购情况。

2. 国有资产占有使用情况

   2019年国有资产总额18456086元，其中：房屋及构建物3806024元，交通设备1522818元，专用及办公设备13127244元，单价在50万元（含）以上的专用设备7台。

   4.项目支出安排情况说明

   2019年项目支出预算数如有按实际数算。

   5.预算绩效管理信息

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    

    

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

2019年血站预算批复.XLS