目录

一、贵州省黔南州中心血站概况

二、贵州省黔南州中心血站2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州中心血站2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州中心血站概况

（一）主要职能

黔南州中心血站是隶属于黔南州卫健局的卫生事业差额拨款单位，在编人员21人，退休13人，聘用人员35人。负责全州包括都匀、瓮安、福泉、三都、独山、平塘、罗甸、贵定、荔波、都匀经济开发区等九县（市）一区无偿献血者的招募、血液采集与制备、保证临床用血供应以及医疗用血的业务指导的公共卫生系统事业单位。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州中心血站部门决算：本级预算。

1. 贵州省黔南州中心血站2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州中心血站2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州中心血站2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州中心血站2018年度收支决算总计2,781.55万元，与2017年相比，增加1,003.46万元，增长56.43%。变动的主要原因是：2018年财政拨款收入1744.76万元（其中财政专项基建拨款888万元），事业收入694.68万元，其他收入0.95万元。
　　（二）贵州省黔南州中心血站2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,440.39万元，其中：财政拨款收入1,744.77万元，占71.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入694.68万元，占28.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.04%。

（三）贵州省黔南州中心血站2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,678.08万元，其中：基本支出1,443.38万元，占53.90%；项目支出1,234.7万元，占46.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州中心血站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中心血站2018年度财政拨款收入决算总计1,881.72万元。与2017年相比，增加103.63万元，增长率为5.83%。变动的主要原因是：财政增加专项基建拨款。
 （五）贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,778.25万元，占本年度支出合计的66.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.71万元，增长率23.53%。变动的主要原因是：财政增加专项基建拨款。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出人员经费862.65万元，占48.51%；项目支出基本建设类项目支出888万元，占49.94%；行政事业类项目支出27.60万元，占1.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为54.87万元，支出决算为1778.25万元，支出决算与预算差额较大，因为血站为差额拨款单位，本年度一般公共预算财政拨款支出与支出决算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。其中：

（1）采供血机构人员支出：当年预算为54.87万元，支出决算为862.65万元。因为血站为差额拨款单位，财政拨21名在编人员基本工资的23%，35名聘用人员经费无拨款由血站自行解决，13名退休人员统筹外工资及生活补贴只拨款42.27%，以及补缴2014年10月至2016年12月在职人员职业年金及事业单位养老金100.38万元。支出决算与预算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。

（2）采供血机构基建支出。当年预算为0万元，支出决算为888万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建为中央项目，年初未对基本建设进行预算，年度内增加基本建设类项目支出。

（3）采供血机构设备支出。当年预算为0万元，支出决算为27.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年项目结转和结余临时购置设备。

（六）贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2652.05万元，其中：人员经费862.65万元（主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等）；公用经费1789.4万元，其中商品和服务支出554.70万元（主要包括专用材料费、办公费、水电费、差旅费等、维修费等）、资本性支出1234.70万元（主要包括房屋建筑物购建888万元，设备购置346.70万元）。

（七）贵州省黔南州中心血站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.64万元，比上年减少7.34万元，降低18.83%，减少原因是：出差减少及公务接待费用降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出31.02万元，占98%，比上年减少3.59万元，降低10.37%，减少原因是：出差减少；公务接待费支出0.62万元，占2%，比上年减少3.75万元，降低85.81%，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费31.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.02万元。主要用于：4辆采血车下县采血以及3台送血车血液运输产生的费用。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0.62万元。具体是：各地区血站交流接待费及接待设备维修工程师费用等。

国内公务接待支出0.62万元，主要是：各地区血站交流接待费及接待设备维修工程师费用等。贵州省黔南州中心血站2018年国内公务接待10批次，60人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州中心血站2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车4辆（采血车）、其他用车3辆，主要用途是：运输血液；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

3、机关运行经费支出情况

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

4、政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州中心血站2018年年度部门决算公开表.xls