黔南布依族苗族自治州中心血站

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州中心血站负责都匀、瓮安、福泉、三都、独山、平塘、罗甸、贵定、荔波等九县（市）无偿献血者的招募、血液采集与制备、检测、供应以及医疗机构临床用血的业务指导。

2.部门预算单位构成：

黔南州中心血站是隶属黔南州卫生健康局的卫生事业差额拨款单位，财政差额拨款为在编人员基本工资的23%、退休人员统筹外42.27%，其他经费单位自筹，严格执行财政收支两条线管理，内设血源科、成分科、检验科、质控科、发血科、信息宣传科、业务科、设备科、办公室、财务科10个科室。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体以下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我单位预算收入391930.55元，支出391930.55元，收支平衡；2019年度部门预算收入364366元，支出364366

元，比上年增加27564.55元，同比增长7.57%。其原因是:财政增加拨款。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为391930.55元，2019年度部门预算收入为364366元。比上年增加27564.55元，同比增长7.57%，其原因是:财政增加拨款。

   （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为391930.55元，2019年度部门预算支出为364366元。比上年增加27564.55元，同比增长7.57%，其原因是:财政增加拨款。

按功能分类：社会保障与就业支出41286.89元，占总支出10.53%；医疗卫生与计划生育350643.66元，占总支出89.47%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出263596.14元，占总支出67.26%；对个人和家庭补助支出128334.41元，占总支出32.74%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助263596.14元，占总支出的67.26%；对个人和家庭的补助128334.41元，占总支出的32.74 %。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入391930.55元，支出391930.55元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入364366元，支出364366 元。比上年增加27564.55元，同比增长7.57%。其原因是:财政增加拨款。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出391930.55元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39283.46元；2082701财政对失业保险基金的补助1374.92，2082702财政对工伤保险基金的补助628.51元，2101102事业单位医疗982.14元，2100406采供血机构337876.48元，2101102事业单位医疗11785.04元。2019年度我部门预算一般公共预算支出364366元，其中：2100406采供血机构364366元。比上年增加27564.55元，同比增长7.57%，其原因是:财政增加拨款。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出391930.55元，其中：人员经费支出391930.55元，公用经费支出0元。2019年度部门预算基本支出364366元，比上年增加27564.55元，同比增长7.57%，其原因是:财政增加拨款。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 黔南州中心血站                                              单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：2020年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.我单位无机关运行经费支出。

2.政府采购情况

按照血站实际需求安排2020年单位政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2020年国有资产总额：2020年1月1日固定资产净值7541918.46元。由于2019年对固定资产补提折旧，固定资产累计折旧增加，其中房屋及构建物原值3806024.41元，2019年年末净值为2733994.88元；通用设备原值5030728.60元，2019年年末净值307847.2元；专用设备原值8440590元，2019年年末净值4354828.10元；家具、用具及装具原值526173元，2019年年末净值145248.28元；单价在50万元（含）以上的专用设备5台。2019年报废3辆车辆。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我单位无项目预算支出

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.             项目支出安排情况说明

    2020年度我单位无项目预算支出，故没有项目支出安排情况说明。

6.国有资本经营预算。

血站无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费一般是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中心血站2020年预算批复.xls

中心血站整体支出绩效目标表.xlsx