目录

一、贵州省黔南州中心血站概况

二、贵州省黔南州中心血站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州中心血站2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州中心血站概况

（一）主要职能

1. 在省卫健委划定的区域内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州中心血站部门决算：本级决算。

二、贵州省黔南州中心血站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州中心血站2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州中心血站2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州中心血站2019年度收支决算总计1,988.56万元，与2018年相比，减少792.99万元，降低28.51%。变动的主要原因是：2018年收到中央财政专项基建拨款888万元，2019年无。

　　（二）贵州省黔南州中心血站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,885.08万元，其中：财政拨款收入1,810.65万元，占96.05%；事业收入1.67万元，占0.09%；其他收入72.76万元（包含非同级财政拨款收入72万元，利息收入0.76万元），占3.86%。

（三）贵州省黔南州中心血站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,857.6万元，其中：基本支出1,673.19万元，占90.07%；项目支出184.41万元，占9.93%。

（四）贵州省黔南州中心血站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州中心血站2019年度财政拨款收入支出决算总计1914.13万元。与2018年相比，增加32.41万元，增长1.72%。变动的主要原因是：非税收入拨款增加。

（五）贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,796.4万元，占本年支出合计的96.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.15万元，增长1.02%。变动的主要原因是：支付以前年度设备尾款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：210卫生健康支出1796.40万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为36.44万元，支出决算为1796.40万元，完成当年预算的4929.74%，决算数大于预算数的主要原因是：血站为差额拨款单位，本年度一般公共预算财政拨款支出与支出决算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。其中：

（1）2100406采供血机构。当年预算为36.44万元，支出决算为1766.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：血站为差额拨款单位，财政拨20名在编人员基本工资的23%，36名聘用人员经费无拨款由血站自行解决，14名退休人员统筹外工资及生活补贴只拨款42.27%。支出决算与预算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。

（2）2100409重大公共卫生专项。当年预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政未有此笔经费预算。

（六）贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,673.10万元，其中：人员经费765.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费907.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.95万元，比上年减少5.69万元，减少原因是：进一步严格控制采血车出差费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，未有因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出25.46万元，占98.11%，比上年减少5.56万元，减少17.92%，减少原因是：减少采血车出差次数；公务接待费支出0.48万元，占1.87%，比上年减少0.14万元，减少22.58%，减少原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费25.46万元,其中，公务用车运行维护费25.46万元。主要用于：采血车车辆油费、维修费、过路费等。2019年，公务用车保有量为4辆（主要用于采血、送血）。

（3）公务接待费0.48万元。具体是：与其他单位学习交流接待费以及接待设备维修工程师费用。

国内公务接待支出0.48万元，主要是：与其他单位学习交流接待费以及接待设备维修工程师费用等。贵州省黔南州中心血站2019年国内公务接待21批次，87人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州中心血站2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：接送血）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：保证全州供血。完成情况：保证30家医疗机构供血。

②年初工作任务：无偿献血人数提升。完成情况：献血人数≥25000人。

③年初工作任务：保证血液检测合格率和献血者体检合格率。完成情况：血液检测合格率和献血者体检合格率分别都等于100%。

⑵项目支出绩效自评情况

a.资金使用情况：全年预算数1700万元（其中，财政拨款资金0元，其他资金1700万元），全年执行数1857.59万元，执行率109.27%。

b.项目实施情况：保障血站运转支出。

c.产生的效益：保障全州临床安全用血持续提高，无偿献血知识普及率持续提高。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州中心血站2019年部门决算公开报表.xls