附件3
黔南布依族苗族自治州中心血站
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
黔南州中心血站负责都匀、瓮安、福泉、三都、独山、平塘、罗甸、贵定、荔波等九县（市）无偿献血者的招募、血液采集与制备、检测、供应以及医疗机构临床用血的业务指导。
2.部门预算单位构成：黔南州中心血站是隶属黔南州卫生健康局的卫生事业差额拨款单位，财政差额拨款为在编人员基本工资的23%、退休人员统筹外42.27%，其他经费单位自筹，严格执行财政“收支两条线”管理。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州中心血站 |
25 |
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24 |
14 |
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合计 |
25 |
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24 |
14 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表。具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
（十一）部门整体支出绩效目标表
（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我单位预算收入494387.28元，支出494387.28元，收支平衡；2020年度部门预算收入391930.55元，支出391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%。其原因是:增加人员经费拨款。
2021年部门收支总体情况说明表
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公开单位： 黔南布依族苗族自治州中心血站 单位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
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合计 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
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人员经费 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
增加人员经费拨款 |
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公用经费 |
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项目经费 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为494387.28元，2020年度部门预算收入为391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%，其原因是:增加人员经费拨款。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为494387.28元，2020年度部门预算支出为391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%，其原因是:增加人员经费拨款。
按功能分类：社会保障与就业支出60373.32元，占总支出12.21%；医疗卫生与计划生育367531.32元，占总支出74.34%；住房保障支出66482.64元，占比总支出13.45%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出365950.96元，占总支出74.02%；对个人和家庭补助支出128436.32元，占总支出25.98%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助365950.96元，占总支出的74.02%；对个人和家庭的补助128436.32元，占总支出的25.98%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我单位预算财政拨款收入494387.28元，支出494387.28元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入391930.55元，支出391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%。其原因是:增加人员经费拨款。
单位：元
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
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合计 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
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一般公共财政拨款收入 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
100 |
增加人员经费拨款 |
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非财政拨款 收入 |
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其他 |
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（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出494387.28元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56755.56元；2082701财政对失业保险基金的补助2482.92元；2082702财政对工伤保险基金的补助1134.84元；2100406采供血机构344474.64元；2101102事业单位医疗23056.68元；2210201住房公积金66482.64元。2020年度我单位预算一般公共预算支出391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%，其原因是:增加人员经费拨款。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56755.56元，比上年增加17472.10元，同比增长44.48%；2082701财政对失业保险基金的补助2482.92元，比上年增加1108元，同比增长80.59%；2082702财政对工伤保险基金的补助1134.84元，比上年增加506.33元，同比增长80.56%；2100406采供血机构344474.64元，比上年增加6595.16元，同比增长1.95%；2101102事业单位医疗23056.68元，比上年增加10289.50元，同比增长80.59%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | ||
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合计 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
| ||
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人员经费 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
391930.55 |
494387.28 |
102456.73 |
26.14 |
增加人员经费拨款 | ||
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公用经费 |
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2021年度部门预算基本支出494387.28元，其中：人员经费支出494387.28元，公用经费支出0元。2020年度部门预算基本支出391930.55元。比上年增加102456.73元，同比增长26.14%，其原因是:增加人员经费拨款。其中：人员经费支出494387.28元，比上年增加102456.73元，同比增长26.14%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州中心血站单位：元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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注：2021年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算支出情况
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2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州中心血站 单位：元 | ||
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2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.我单位无机关运行经费支出。
2.政府采购情况
2021年单位无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况
2021年国有资产总体情况：2020年12月31日固定资产净值5849128.79元，其中房屋及构筑物2657874.44元；通用设备净值184039.33元；专用设备净值2883389.16元；家具、用具及装具净值123825.86元。
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：49.44万元。
（2）部门（单位）绩效目标：目标1.保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量；目标2.提升省内异地用血协调联动机制；目标3.进一步提升血站服务能力，便民利民等工作任务（详见附表）
5.项目支出安排情况说明
2021年度我单位无项目预算支出，故没有项目支出安排情况说明。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费一般是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5
Overview
封面表1-部门收支预算总表
表2-部门收入总表
表3-部门支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-政府性基金预算支出预算表
表9-预算批复总表
表11-部门整体支出绩效目标表
| 黔南州州直机关事业单位 |
| 2021年部门预算批复表 |
| （二下） |
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 |
| 批复日期：2021年4月16日 |
| 表1 | |||||
| 2021年州直部门收支预算总表 | |||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | |||||
| 2021年收入 | 2021年支出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共财政预算收入 | 494,387.28 | 一、一般公共服务 | |||
| 1.一般公共预算拨款收入 | 494,387.28 | 二、国防 | |||
| 2.预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、公共安全 | ||||
| 二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||||
| 三、财政专户管理非税收入 | 五、科学技术 | ||||
| 四、事业收入 | 六、文化体育与传媒 | ||||
| 五、事业单位经营收入 | 七、社会保障与就业 | 60,373.32 | |||
| 六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育 | 367,531.32 | |||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区事务 | |||||
| 十一、农林水事务 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探信息等事务 | |||||
| 十四、商业服务业等事务 | |||||
| 十五、国土资源气象等事务 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 66,482.64 | ||||
| 十七、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十八、灾害防治及应急管理 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 494,387.28 | 本年支出合计 | 494,387.28 | ||
| 上年结余 | 结转下年 | ||||
| 收 入 总 计 | 494,387.28 | 支 出 总 计 | 494,387.28 | ||
| 表2 | |||||||||||||
| 2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 |
| 合计 | 494,387.28 | 494,387.28 | |||||||||||
| 000100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 494,387.28 | 494,387.28 | ||||||||||
| 000100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 | ||||||||||||
| 000100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 | ||||||||||||
| 000100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 | ||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 元 | ||||||
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 494,387.28 | 494,387.28 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,755.56 | 56,755.56 | ||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,482.92 | 2,482.92 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,134.84 | 1,134.84 | ||||
| 2100406 | 采供血机构 | 344,474.64 | 344,474.64 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23,056.68 | 23,056.68 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 66,482.64 | 66,482.64 | ||||
| 表4 | |||||||||
| 2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | |||||||||
| 收 入 | 支 出（按项目类别） | 支 出（按功能科目分类） | 支 出（按经济科目分类） | 支 出（按政府收支分类） | |||||
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类 | 2021年预算数 | 经济科目 | 2021年预算数 | 经济科目 | 2021年预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 494,387.28 | 一、基本支出 | 494,387.28 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 365,950.96 | 一、机关工资福利支出 | ||
| 经费拨款(补助) | 494,387.28 | （一）人员支出 | 494,387.28 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||
| 基本建设拨款 | 工资福利支出 | 365,950.96 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 128,436.32 | 三、机关资本性支出（一） | |||
| 二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 128,436.32 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、机关资本性支出（二） | ||||
| （一）非税收入（预算内） | （二）公用支出（商品服务支出） | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 365,950.96 | ||||
| 专项收入 | 定额公用支出 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
| 行政事业性收费收入 | 成本性支出 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | 七、对企业补助 | |||||
| 罚没收入 | 工会费 | 八、社会保障与就业 | 60,373.32 | 八、其他资本性支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 福利费 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 128,436.32 | ||||
| 事业收入 | 取暖费 | 十、医疗卫生与计划生育 | 367,531.32 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
| 经营收入 | 特需费 | 十一、节能环保 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||||
| 其他收入 | 其他商品服务支出 | 十二、城乡社区事务 | 十二、债务还本支出 | ||||||
| （二）非税收入（教育收费） | 二、项目支出 | 十三、农林水事务 | 十三、转移性支出 | ||||||
| 行政事业性收费收入 | (一）项目支出（预算内） | 十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | ||||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 保运转经费 | 十五、资源勘探信息等事务 | 十五、其他支出 | ||||||
| 其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||
| 三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 十七、金融 | |||||||
| 四、国有资本经营收入 | （二）项目支出（教育收费） | 十八、援助其他地区 | |||||||
| 五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
| 六、其他收入 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | 66,482.64 | ||||||
| 政府公共支出经费 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | ||||||||
| 重大项目专项经费 | 二十二、灾害防治及应用管理 | ||||||||
| （三）政府性基金支出 | 二十三、预备费 | ||||||||
| （四）社会保险基金支出 | 二十四、国债还本付息支出 | ||||||||
| （五）国有资本经营支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||
| 三、其他支出 | 二十六、转移性支出 | ||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 494,387.28 | 本 年 支 出 合 计 | 494,387.28 | 本 年 支 出 合 计 | 494,387.28 | 本 年 支 出 合 计 | 494,387.28 | 本 年 支 出 合 计 | 494,387.28 |
| 七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||
| 九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 494,387.28 | 支 出 总 计 | 494,387.28 | 支 出 总 计 | 494,387.28 | 支 出 总 计 | 494,387.28 | 支 出 总 计 | 494,387.28 |
| 表5 | ||||||||||||
| 2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 | |||||||
| 合计 | 494,387.28 | 494,387.28 | ||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,755.56 | 56,755.56 | |||||||
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,482.92 | 2,482.92 | |||||||
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,134.84 | 1,134.84 | |||||||
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 344,474.64 | 344,474.64 | |||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23,056.68 | 23,056.68 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,482.64 | 66,482.64 | |||||||
| 表6 | ||||||||||
| 2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
| ** | ** | 合计 | ** | ** | 合计 | |||||
| 合计 | 494,387.28 | 494,387.28 | ||||||||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 202,916.04 | 301 | 01 | 基本工资 | 202,916.04 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 56,755.56 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56,755.56 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 23,056.68 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23,056.68 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,134.84 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,134.84 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,482.92 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,482.92 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 66,482.64 | 301 | 13 | 住房公积金 | 66,482.64 | |||
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 13,122.28 | 301 | 99 | 离退休人员年终生活费 | 13,122.28 | |||
| 509 | 05 | 离退休费 | 127,956.32 | 303 | 02 | 退休费 | 127,956.32 | |||
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 480.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 480.00 | |||
| 表7 | |||||||
| 2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 本级支出 | 对下支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||
| 2100406 | 采供血机构 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||||
| 表9 | |||||||||||||||||
| 2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||
| 黔南布依族苗族自治州中心血站 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | |||||||||
| 小计 | 压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 | 政务中心定额经费划转 | 匀东水电费 | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13=1-2-6-9 | 14=1-2 |
| 合计 | 494,387.28 | 13,122.28 | 13,122.28 | 481,265.00 | 494,387.28 | ||||||||||||
| 基本工资 | 2100406 | 采供血机构 | 202,916.04 | 202,916.04 | 202,916.04 | ||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,755.56 | 56,755.56 | 56,755.56 | ||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23,056.68 | 23,056.68 | 23,056.68 | ||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,134.84 | 1,134.84 | 1,134.84 | ||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2,482.92 | 2,482.92 | 2,482.92 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 66,482.64 | 66,482.64 | 66,482.64 | ||||||||||||
| 离退休人员年终生活费 | 2100406 | 采供血机构 | 13,122.28 | 13,122.28 | 13,122.28 | 13,122.28 | |||||||||||
| 退休费 | 2100406 | 采供血机构 | 127,956.32 | 127,956.32 | 127,956.32 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2100406 | 采供血机构 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 部门（单位）及代码 | 黔南布依族苗族自治州中心血站 | ||||||
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额(万元)： | 49.44 | |||||
| 基本支出 | 49.44 | ||||||
| 项目支出 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 部门（单位）职能概述 | 为保障人民身体健康，提供安全有效血液服务。组织血液、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保证、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究。 | ||||||
| 部门（单位）绩效目标 | 目标1：保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量 目标2：提升省内异地用血协调联动机制 目标3：提升血站服务能力，便民利民 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
| 产出 | 数量 | 全州无偿献血人数 | ≥27000人 | ||||
| 全州临床用血机构 | 32家用血医疗机构 | ||||||
| 完成州委州政府及上级主管部门安排的其他工作 | 按时保质完成 | ||||||
| 质量 | 血液检测合格率 | 100% | |||||
| 献血者体检合格率 | 100% | ||||||
| 无偿献血临床供血 | 长期 | ||||||
| 单位工作任务完成情况 | 优秀 | ||||||
| 时效 | 完成时间 | 2021年12月完成 | |||||
| 成本 | 工资福利支出 | 36.60万元 | |||||
| 商品和服务支出 | 0万元 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 12.84万元 | ||||||
| 效益 | 社会效益 | 为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品 | 持续提高 | ||||
| 为民众普及无偿献血知识 | 持续提高 | ||||||
| 参加无偿献血人数 | 持续增加 | ||||||
| 服务质量 | 持续提高 | ||||||
| 可持续影响 | 血液质量 | 持续提高 | |||||
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 献血者对血站满意度 | ≥90% | ||||
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