目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站概况

（一）主要职能

1. 在省卫健委划定的区域内开展无偿献血者的招募、血液的采集、检验制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站部门决算：本级决算。 

二、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收支决算总计1,997.70万元，与2020年相比，增加485.46万元，增长32.10%。变动的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，收支下降;2021年收支正常。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1,895.28万元，其中：财政拨款收入1,894.02万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1.25万元，占0.07%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1,880.10万元，其中：基本支出1,796.43万元，占95.55%；项目支出83.66万元，占4.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度财政拨款收入决算总计1,996.42万元。与2020年相比，增加489.29万元，增长32.46%。变动的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，收支下降；2021年收支正常。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,878.82万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.08万元，增长33.75%。变动的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，收支下降；2021年收支正常。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.50万元，占0.35%；卫生健康支出1865.15万元，占99.27%；住房保障支出7.17万元，占0.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为49.44万元，支出决算为1878.82万元,决算数与预算数差额较大的主要原因是：由于血站是差额拨款单位，本年度一般公共预算财政拨款支出与支出决算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算5.68万元，支出决算为6.11万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员2名，财政拨款追加。

（2）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算0.25万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员2名，财政拨款追加。

（3）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算0.11万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员2名，财政拨款追加。

（4）2100406采供血机构。当年预算为34.45万元，支出决算为1810.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：血站为差额拨款单位，财政只拨25名在编人员基本工资及社会保险费的23%；14名退休人员统筹外工资及生活补贴指拨款42.27%。共计49.44万元。36名聘用人员经费及血站保运转成本费等自行解决，支出决算与预算差额部分由上缴的非税收入拨款补足。

（5）2100409重大公共卫生专项。当年预算为69万元，支出决算为53.79万元，完成当年预算的77.95%。决算数小于预算数的主要原因是：中央专项资金，项目期为2年，剩余资金结转下年使用。

（6）2101102事业单位医疗。当年预算为2.31万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员2名，财政拨款追加。

（7）2210201住房公积金。当年预算为6.65万元，支出决算为7.17万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员2名，财政拨款追加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,795.15万元，其中：人员经费807.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费987.89万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.97万元，比上年增加7.40万元，增长34.32%，增加原因是：2020年因新冠疫情防控工作要求，到各县市采血受限，公务用车运行维护费减少，2021年正常开展工作。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.82万元，占“三公”经费支出总额的99.45%，比上年增加8.50万元，增长41.85%，增加原因是：2020年因新冠疫情防控工作要求，到各县市采血受限，公务用车运行维护费减少，2021年正常开展工作；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的0.55%，比上年减少1.10万元，降低87.42%，减少原因是：血站间学习交流及培训减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费28.82万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费28.82万元。主要用于：血站采血车及接血车每天到各县市运输血液所需的经费，主要是油费、维修费、过路费、保险费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0.16万元。其中，国内公务接待支出0.16万元，主要是：血站间学习交流接待及培训学习。贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年国内公务接待1批次，18人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站机关运行经费支出0.00万元，血站是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额113.36万元，其中：政府采购货物支出113.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额113.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金69万元（其中，州本级资金0万元，上级资金69万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）2082701财政对失业保险基本的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）2100406采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（二十）2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出项目。

（二十一）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

     贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx