贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站单位概况
一、部门职责
（一）在省卫健委划定的区域内开展无偿献血者的招募、血液的采集、检验制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设6个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站部门决算是：本级决算。
第二部分2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,014.89万元，与2021年度相比，增加17.19万元，增长0.86%。主要原因是：2021年重大传染病防控第二批中央补助资金下达时间较晚，项目期2年，结转至2022年使用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,897.29万元，其中：财政拨款收入1,897.13万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.16万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,993.72万元，其中：基本支出85.42万元，占4.28%；项目支出1,908.30万元，占95.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,014.73万元。与2021年相比，增加18.31万元，增长0.92%。主要原因是：2021年重大传染病防控第二批中央补助资金下达时间较晚，项目期2年，结转至2022年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,993.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.90万元，增长6.12%。主要原因是：2022年度因血站新址项目实验室装修，使用以前年度结转的中央资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.02万元，占0.35%；卫生健康支出1979.12万元，占99.27%；住房保障支出7.57万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1906.18万元，支出决算为1993.71万元，完成当年预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度因血站新址项目实验室装修，使用以前年度结转的中央资金。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成当年预算的100%。
（2）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的100%。
（3）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的100%。
（4）2100406采供血机构。当年预算为1887.60万元，支出决算为1823.87万元，完成当年预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是：编制2022年度预算时原计划血站搬迁至匀东新址，单位运行成本增加，但实际未搬迁，支出未达预期。
（5）2100409重大公共卫生专项。当年预算为0万元，支出决算为152.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度中央专项资金结转至本年使用。
（6）2101102事业单位医疗。当年预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成当年预算的100%。
（7）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算1.32万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于血站是差额拨款单位，财政只拨在编人员基本工资及社会保险费的23.24%，退休人员统筹外工资及生活补贴只拨款42.27%，36名聘用人员经费及血站保运转成本费等自行解决，支出决算与预算差额部分由上缴的非税收入拨款补足。
（8）2210201住房公积金。当年预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.42万元，其中：
人员经费85.42万元，主要包括基本工资25.07万元、津贴补贴0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、其他社会保险缴费0.45万元、住房公积金7.57万元、其他工资福利支出17.53万元、退休费25.55万元；公用经费0.00万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.18万元，支出决算为28.38万元，完成预算的88.19%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是原计划2022年血站搬迁至匀东镇，采血车、接血车会增加相关运行费用，但实际未搬迁。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算28.38万元，比上年减少0.59万元，降低2.04%，减少原因是：血站接血车、采血车运行费用降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.32万元，占“三公”经费支出总额的99.78%，比上年减少0.49万元，降低1.72%，减少原因是：血站接血车、采血车运行费用降低；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费支出总额的0.22%，比上年减少0.10万元，降低60.51%，减少原因是：疫情影响，血站间线下学习交流减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算30.18万元，支出决算28.32万元，完成预算的93.84%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费28.32万元。主要用于：血站采血车及接血车每天到各县市运输血液所需的经费，主要是油费、维修费、过路费、保险费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算0.06万元，完成预算的3%。具体是：国内接待费0.06万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.06万元，主要是血站间学习交流接待。贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年国内公务接待1批次，8人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无相关支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无相关支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：血站是差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额102.93万元，其中：政府采购货物支出94.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.10万元；授予中小企业合同金额53.92万元，占政府采购支出总额的52.39%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有2个，涉及资金1811万元（其中，州本级资金1755万元，上级资金56万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）2082701财政对失业保险基本的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十五）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十六）2100406采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
（十七）2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出项目。
（十八）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州中心血站2022年度部门决算及“三公”经费决算公开报表.xls
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