黔南州文学艺术界联合会

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他事项说明；

二、部门概况.

（一）主要工作任务

州文联是省文联团体会员，是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

1. 贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。
2. 研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3. 组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
4. 组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。
5. 协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。
6. 听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。
7. 负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。
8. 负责指导县、市文联的业务工作。
9. 承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。

     （二）部门预算单位构成：

     州文联机关设2个职能科（室）；

     1、办公室

      综合负责办公室、人事、秘书工作；负责全州文学艺术事业的发展规划、年度计划及重要文件的起草工作；协调机关内部及所属文艺家协会、事业单位的工作；负责机关文秘档案、公产、图书资料、财务管理和重大活动的安排；负责制定州文联人事管理的规章制度；负责参照国家机关公务员制度管理工作的实施；负责文联机关及所属事业单位的机要保密、纪检监察工作；负责文联机关及所属事业单位离、退休人员的管理和服务、行政后勤、车辆管理以及社会治安综合治理等工作。

2、组织联络部

负责文联团体会员的联络、协调工作；负责与省文联及外地、州、市文联的联络和交流；负责州文联及协调州级各文艺家协会的文艺创作、文艺评奖、文艺活动和对外文化交流活动；组织和协调州文联及所属文艺家协会的文学艺术培训工作。

（三）人员编制和领导职数

州文联机关的经费由财政全额预算管理，列入参照试行国家公务员制度范围。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州文学艺术界联合会	11	21	7	4	10
合计	11	21	7	4	10

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年部门预算公开报表为：封面、收支汇总表；收入汇总总表；部门支出汇总总表；“三公”经费预算汇总表；定额公用经费支出汇总表；部门运转经费明细汇总表。见附件。

   （一）部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入2,213,866 元，部门预算支出2,213,866元，收支平衡。其中：人员支出1,536,866，占总支出69.42%；公用支出117,000元，占总支出5.28%；项目支出560,000元，占总支出25.30%。2017年部门预算收入2,169,554元，部门预算支出2,169,554元，增加44,312元，同比增加2%，主要原因是调入1人，工资福利增加。

2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州文学艺术界联合会                                                单位：万元
	收入				支出
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）	变动 原因
合计	216.96	221.39	4.43	2.04%	216.96	221.39	4.43	2.04%	调入1人
人员经费	150.56	153.69	3.13	2.08%	150.56	153.69	3.13	2.08%	调入1人
公用经费	10.40	11.70	1.30	1.25%	10.40	11.70	1.30	1.25%	调入1人
项目经费	56.00	56.00			56.00	56.00
其他

（二）部门收入总体情况说明

2018年我单位部门预算收入2,213,866元，2017年部门预算收入2,169,554元，与上年增加44,312元，同比增加2%，主要原因是调入1人，工资福利增加。

公共预算财政预算收入2,772,346元, 其中：经费拨款(补助)收入2,213,866元，占总收入79.86%；非经费拨款（补助）（统筹外退休人员工资）558,480元，占总收入20.14%。

    （三）部门支出总体情况说明

2018年我单位部门预算支出2,213,866元。2017年部门预算支出2,169,554元，增加44,312元，同比增加2%，主要原因是调入1人，工资福利增加。

按功能分类：文化体育与传媒支出1,907,810元，占总支出86.18%；社会保障预就业支出120,914元，占总支出5.46%；医疗卫生与计划生育支出76,775元，占总支出3.47%；住房保障支出108,356元，占总支出4.89%。

按经济科目分类：工资福利支出1218292元，占总支出55.03%；商品服务支出754919元，占总支出34.10%；对个人和家庭补助支出240655元，占总支出10.87%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出753,374元，占总支出的34.03%；机关商品服务支出702,919元，占总支出的31.75%；对事业单位经常性补助516,918元，占总支出的23.35%，对个人和家庭的补助240,655元，占总支出的10.87%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州文学艺术界联合会                                单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	1	1	0	0	与上年持平
因公出国（境）费用	0	0	0	0	2018年无此项支出
公务接待费	1	1	0	0	与上年持平
公务用车购置费	0	0	0	0	2018年无此项支出
公务用车运行维护费	0	0	0	0	实施公车改革，无公务车。

注：我办公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州文学艺术界联合会                                单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018年我单位运行经费经费共计117,000元。

按部门经济科目分类：办公费35,000元，占公用经费支出29.91%；会议费20,000元，占公用经费支出17.09%；公务接待费10,000元，占公用经费支出8.55%；其他商品和服务支出2,000元，占公用经费支出1.71%；差旅费50,000.00元，占公用经费支出42.74%。

按政府经济科目分类：办公经费112,919元，占公用经费支出57.93%；会议费20,000元，占公用经费支出10.26%；公务接待费10,000元，占公用经费支出5.13%；商品和服务支出52,000元，占公用经费支出26.68%。

    2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我馆国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产23.33万元。

4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2018年需公开本办单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。 研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 2、组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。 3、组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。 4、协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。等
	相关绩效指标	1、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。 2、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。 3、负责指导县、市文联的业务工作。 4、承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

附件：文联预算批复表2018.xlsx