贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间： 2020-07-20 16:02

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贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州文学艺术界联合会概况

二、贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

州文联是省文联团体会员，是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。
研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。
协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。
听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。
负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。
8.负责指导县、市文联的业务工作。
9.承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	303.70	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	267.73
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.68
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	12.3
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十一、其他支出	50
	23		二十二、债务还本支出	51
本年收入合计	24	303.70	二十四、债务付息支出	52
用事业基金弥补收支差额	25		本年支出合计	53	300.83
年初结转和结余	26	12.09	结余分配	54
	27		年末结转和结余	55	14.95
合计	28	315.78	合计	56	315.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
											公开02表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会											金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入			经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费


栏次		1	2		3		4	5		6	7			8
合计		303.70	303.70
207	文化体育与传媒支出	270.59	270.59
20701	文化	270.59	270.59
2070109	群众文化	218.74	218.74
2070199	其他文化支出	51.85	51.85
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13
20805	行政事业单位离退休	11.31	11.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.31	11.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.82	0.82
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.16	0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.33	0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67
21011	行政事业单位医疗★	8.67	8.67
2101101	行政单位医疗★	2.56	2.56
2101102	事业单位医疗★	1.35	1.35
2101103	公务员医疗补助★	4.76	4.76
221	住房保障支出	12.30	12.30
22102	住房改革支出	12.30	12.30
2210201	住房公积金	12.30	12.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表
													公开03表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会												金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2		3			4			5	6
合计		300.83		300.83
207	文化体育与传媒支出	267.73		267.73
20701	文化	267.73		267.73
2070109	群众文化	215.88		215.88
2070199	其他文化支出	51.85		51.85
208	社会保障和就业支出	12.13		12.13
20805	行政事业单位离退休	11.31		11.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.31		11.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.82		0.82
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.16		0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.33		0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.33		0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	8.67		8.67
21011	行政事业单位医疗★	8.67		8.67
2101101	行政单位医疗★	2.56		2.56
2101102	事业单位医疗★	1.35		1.35
2101103	公务员医疗补助★	4.76		4.76
221	住房保障支出	12.30		12.30
22102	住房改革支出	12.30		12.30
2210201	住房公积金	12.30		12.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	303.70	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	267.73	267.73
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.12	12.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.68	8.68
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.30	12.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
本年收入合计	24	303.70	二十四、债务付息支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.21	本年支出合计	54	300.83	300.83
一般公共预算财政拨款	26	2.21	年末结转和结余	55	5.07	5.07
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	305.91	合计	58	305.91	305.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		300.83	300.83
207	文化体育与传媒支出	267.73	267.73
20701	文化	267.73	267.73
2070109	群众文化	215.88	215.88
2070199	其他文化支出	51.85	51.85
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13
20805	行政事业单位离退休	11.31	11.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.31	11.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.82	0.82
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.16	0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.33	0.33
210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67
21011	行政事业单位医疗★	8.67	8.67
2101101	行政单位医疗★	2.56	2.56
2101102	事业单位医疗★	1.35	1.35
2101103	公务员医疗补助★	4.76	4.76
221	住房保障支出	12.30	12.30
22102	住房改革支出	12.30	12.30
2210201	住房公积金	12.30	12.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：贵州省黔南州文学艺术界联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.42	302	商品和服务支出	73.44	310	其他资本性支出	1.50
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	8.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	11.22	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.66	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	104.46	30215	会议费	4.54	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置
30302	退休费	37.58	30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	312	对企事业单位的补贴
30304	抚恤金	28.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.77	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	38.64	30229	福利费	0.35	307	债务利息支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		30701	国内债务付息
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.62	30707	国外债务付息
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	23.90	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		137.57	公用经费合计					74.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会					金额单位：万元
项目内容	2018年决算数	2019年决算数	2019年比2018年变动额	2019年比2018年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	0.31	0.84	0.53	171.29	主要用于交流学习。
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	0.31	0.84	0.53	171.29	主要用于交流学习。
（1）国内接待费	0.31	0.84	0.53	171.29	主要用于交流学习。
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）	12	7	-5	-41.67	主要用于交流学习。
其中：外事接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）	43	110	67	155.81	主要用于交流学习。
其中：外事接待人次（人）	0.31	0.84	0.53	171.29	主要用于交流学习。
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省黔南州文学艺术界联合会						金额单位：万元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度收支决算总计315.78万元，与2018年相比，增加58.96万元，增长22.96%。变动的主要原因是：追加死亡人员一次抚恤金及日常开支等。

（二）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计303.70万元，其中：财政拨款收入303.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计300.83万元，其中：基本支出300.83万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入决算总计305.91万元。与2018年相比，增加58.96万元，增长23.88%。变动的主要原因是：追加死亡人员一次抚恤金及日常开支等。

（五）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出300.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.10万元，增长22.92%。变动的主要原因是：追加死亡人员一次抚恤金及日常开支等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（2070199）支出267.73万元，占89.00%；社会保障和就业支出（2080505）支出12.12万元，占4.03%；医疗卫生与计划生育支出（2011101）支出8.68万元，占2.89%；住房保障（2010201）支出12.3万元，占4.09%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为277.86万元，支出决算为300.83万元，完成当年预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员一次抚恤金及日常开支等。其中：

（1）文化体育与传媒支出（2070199）。当年预算为245.65万元，支出决算为267.73万元，完成当年预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员一次抚恤金及日常开支等。

（2）社会保障和就业支出（2080505）。当年预算为13.87万元，支出决算为12.12万元，完成当年预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是：在职死亡一人。

（3）医疗卫生与计划生育支出（2011101）。当年预算为6.05万元，支出决算为8.68万元，完成当年预算的1.44%。决算数大于预算数的主要原因是：在职死亡一人。

（4）住房保障支出（2010201）。当年预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（六）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出300.83万元，其中：人员经费225.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费74.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.84万元，比上年增加0.53万元，增长171.29%，增加原因是：主要用于交流学习。其中，公务接待费支出0.84万元，占100.00%，比上年增加0.53万元，增长52.86%，增加原因是：主要用于交流学习。具体情况如下：

公务接待费0.84万元。具体是：主要用于交流学习。

国内公务接待支出0.84万元，主要是：主要用于交流学习。贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年国内公务接待7批次，110人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2019年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州文学艺术界联合会机关运行经费支出74.94万元，比2018年增加1.55万元，增长2.11%，变动的主要原因是：日常开支等。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：文艺创作、学术交流。完成情况：11次。取得的成绩：优秀。

②年初工作任务：各类群众文化艺术活动。完成情况：11次。取得的成绩：优秀。

③年初工作任务：夜郎文学刊物出版。完成情况：6期。取得的成绩：优秀。

5、年初工作任务：文军扶贫工作。完成情况：全州培训2次，州级开展活动10次。取得的成绩：优秀。

6、年初工作任务：完成州委州政府及上级安排的其他工作。完成情况：按时保质完成。

⑵项目支出绩效自评情况

2019年无项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

(十九) 医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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