一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）主要工作任务

州文联是省文联团体会员，是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。

2.研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3.组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

4.组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。

5.协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。

6.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

7.负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。

8.负责指导县、市文联的业务工作。

9.承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

州文联机关设2个职能科（室）；

1、办公室

综合负责办公室、人事、秘书工作；负责全州文学艺术事业的发展规划、年度计划及重要文件的起草工作；协调机关内部及所属文艺家协会、事业单位的工作；负责机关文秘档案、公产、图书资料、财务管理和重大活动的安排；负责制定州文联人事管理的规章制度；负责参照国家机关公务员制度管理工作的实施；负责文联机关及所属事业单位的机要保密、纪检监察工作；负责文联机关及所属事业单位离、退休人员的管理和服务、行政后勤、车辆管理以及社会治安综合治理等工作。

2、组织联络部

负责文联团体会员的联络、协调工作；负责与省文联及外地、州、市文联的联络和交流；负责州文联及协调州级各文艺家协会的文艺创作、文艺评奖、文艺活动和对外文化交流活动；组织和协调州文联及所属文艺家协会的文学艺术培训工作。

（三）人员编制和领导职数

州文联机关的经费由财政全额预算管理，列入参照试行国家公务员制度范围。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年部门预算收入2,377,744.45元，部门预算支出2,377,744.45元，收支平衡。其中：人员支出1,743,719.33元，占总支出73.34%；公用支出234,025.12元，占总支出9.84%；项目支出400,000元，占总支出16.82%。2020年部门预算收入2496066.4元，部门预算支出2496066.4元，减少118,321.95元，同比减少4.98%，主要原因是退休1人、根据财政局要求压缩项目经费等。

（二）部门收入总体情况说明

2021年我单位部门预算收入2,377,744.45元，2020年我单位部门预算收入2496066.4元，减少118,321.95元，同比减少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根据财政局要求压缩项目经费等。

公共预算财政预算收入2,377,744.45元,其中：经费拨款(补助)收入2,377,744.45元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年部门预算收入2,377,744.45元，2020年部门预算收入2496066.40元，减少118,321.95元，同比减少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根据财政局要求压缩项目经费等。

按功能分类：文化体育与传媒支出2,016,755.41元，占总支出84.81%；社会保障预就业支出122,533.32元，占总支出5.51%；卫生健康支出103,714.68元，占总支出5.57%；住房保障支出134,741.04元，占总支出5.67%。

按经济科目分类：工资福利支出1,504,556.69元，占总支出63.27%；商品服务支出634,025.12元，占总支出26.66%；对个人和家庭补助支出239,162.64元，占总支出10.06%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1406563.65元，占总支出的59.16%；机关商品服务支出634025.12元，占总支出的26.66%；对事业单位经常性补助97993.04元，占总支出的4.12%，对个人和家庭的补助239162.64元，占总支出的10.06%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年我单位部门预算收入2,377,744.45元，2020年我单位部门预算收入2496066.4元，减少118,321.95元，同比减少4.98%，主要原因是原因是退休1人、根据财政局要求压缩项目经费等。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年部门预算收入元，其中：2020年度部门预算一般公共预算支出2496066.4元，增加元，同比增加9.07%，主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。其中：2070109群众文化1,698,350元，比上年增加208156元，同比增长13.97%；2070199其他文化和旅游支出420,000元，比上年减少30000元，同比减少6.67%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125,143元，比上年减少5406元，同比增长4.14%；2101102事业单位医疗14,574元，比上年增加1040元，同比增长7.68%；2101101行政单位医疗32,355元，比上年增加6724元，同比增长26.23%；2101103公务员医疗补助53,973元，比上年增加6355元，同比增长14.40%；2082702财政对工伤保险基金的补助2,503元，比上年减少761元，同比减少23.31%；2082701财政对失业保险基金的补助1,700元，比上年增加121元，同比增长7.66%；2082703财政对生育保险基金的补助3,911元，比上年增加647元，同比增长19.82%；2210201住房公积金143,559元，比上年增加20590元，同比增长16.74%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年部门预算收入元，部门预算支出元，收支平衡。其中：人员支出元，占总支出72.90%；公用支出元，占总支出10.28%；项目支出元，占总支出16.82%。2020年部门预算收入2496066.4元，部门预算支出2496066.4元，增加207463.08元，同比增加9.07%，主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。

2021年一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2021年我单位运行经费经费共计634,025.12元。

按部门经济科目分类：办公费25,000元，占公用经费支出3.94%；差旅费60,000.00元；占公用经费支出9.46%；工会经费17,141.64元，占公用经费支出2.70%；福利费13,683.48元，占公用经费支出2.16%；其他交通费用66,600元，占公用经费支出10.50%；会议费20,000元，占公用经费支出3.15%；培训费15,000，占公用经费支出2.37%；公务接待费10,000元，占公用经费支出1.58%；离退休人员公用经费6,600元，占公用经费支出1.04%；其他商品和服务支出400,000元，占公用经费支出63.09%。主要用于办公运行运转费用以及硬件设备的更新和维护等费用。

按政府经济科目分类：机关商品和服务支出634,025.12元，占公用经费支出100%.

2、政府采购情况

我单位无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

我单位制度有《资产管理制度》，并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理，固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式，每年末进行一次资产盘点，对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置，以确保我馆国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产27.20万元。

4、部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、预算绩效管理信息

2021年需公开本办单位预算绩效管理目标。

相关绩效目标说明：

1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度

4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

附件4：项目支出绩效目标申报表（文联）(1)(1).xlsx

部门整体支出绩效目标表（文联）(3)(3).xlsx

057001黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级(1).XLS