目录

一、贵州省黔南州文学艺术界联合会概况

二、贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

州文联是省文联团体会员，是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。

2、研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

4、组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。

5、协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。

6、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

7、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。

8、负责指导县、市文联的业务工作。

9、承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度收支决算总计296.23万元，与2019年相比，减少19.55万元，降低6.19%。变动的主要原因是：财政局压缩经费。
　　（二）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计291.16万元，其中：财政拨款收入291.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计292.1万元，其中：基本支出292.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度财政拨款收入决算总计296.23万元。与2019年相比，减少9.68万元，降低3.16%。变动的主要原因是：财政局压缩经费。

（五）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出292.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.74万元，降低2.9%。变动的主要原因是：财政局压缩经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（2070199）支出250.69万元，占85.82%；社会保障和就业支出（2080505）支出15.95万元，占5.46%；医疗卫生与计划生育支出（2011101）支出10.32万元，占3.53%；住房保障（2010201）支出13.81万元，占4.73%。农业水支出（2130599）支出1.32万元，占0.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为249.61万元，支出决算为291.16万元，完成当年预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部优秀目标奖补助及晋升工资等。其中：

（1）文化体育与传媒支出（2070199）。当年预算为211.83万元，支出决算为254.83万元，完成当年预算的1.20%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部优秀目标奖补助及晋升工资等。

（2）社会保障和就业支出（2080505）。当年预算为13.33万元，支出决算为15.95万元，完成当年预算的1.20决算数大预算数的主要原因是：调整社保基数。

（3）医疗卫生与计划生育支出（2011101）。当年预算为10.09万元，支出决算为10.32万元，完成当年预算的1.02%决数大于预算数的主要原因是：调整社保基数。

（4）住房保障支出（2010201）。当年预算为14.36万元，支出决算为13.81万元，完成当年预算的1.04%。决算数小于预算数的主要原因是：调出一人。

(5) 其他扶贫支出(2130599)。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部优秀目标奖补助。

（六）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出292.1万元，其中：人员经费215.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费76.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.84万元，降低100%，减少原因是：疫情原因减少出行及集会。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.84万元，降低100%，减少原因是：疫情原因减少出行及集会。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算收入支出

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算收入支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州文学艺术界联合会机关运行经费支出76.76万元，比2019年增加1.82万元，增长2.43%，变动的主要原因是：调整社保基数。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位无采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。（绩效自评表请见附件）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件1：部门整体支出绩效自评表(文联).xlsx

贵州省黔南州文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表.xls