贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会

单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

黔南州文联是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共黔南州委领导，州委宣传部代管。重要工作任务是：

1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。

2、研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织召开州文联会员代表大会，委员会议，主席团会议和全州性文艺家协会代表大会，以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

4、组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。

5、协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动；开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。

6、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

7、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。

8、负责指导县、市文联的业务工作。

9、承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支决算总计282.35万元，与2021年度相比，增加2.38万元，增长0.85%。主要原因是：调整工资标准等。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计282.35万元，其中：财政拨款收入282.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计282.35万元，其中：基本支出246.03万元，占87.14%；项目支出36.32万元，占12.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收支决算总计282.35万元。与2021年相比，增加2.38万元，增长0.85%。主要原因是：调整工资标准等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出282.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.38万元，增长0.85%。主要原因是：调整工资标准等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：群众文化（2070109）支出209.23万元，占74.10%；文化体育与传媒支出（2070199）支出36.32万元，占12.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出12.56万元，占4.45%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.18万元，占0.06%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.31万元，占0.11%；行政单位医疗（2101101）支出3.44万元，占1.22%；事业单位医疗（2101102）支出1.66万元，占0.59%；公务员医疗补助（2101103）支出2.98万元，占1.06%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）支出1.32万元，占0.47%；住房保障（2210201）支出13.35万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为251.23万元，支出决算为282.35万元，完成当年预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资标准等。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。当年预算为216.93万元，支出决算为245.55万元，完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资标准等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。当年预算为12.29万元，支出决算为13.05万元，完成当年预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保基数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。当年预算为7.21万元，支出决算为8.09万元，完成当年预算的112.21%决数大于预算数的主要原因是：调整社保基数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为13.48万元，支出决算为14.33万元，完成当年预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是：调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.03万元，其中：

人员经费222.10万元，主要包括基本工资50.81万元、津贴补贴56.83万元、离退休费24.73万元、五险一金89.73万元等；

 公用经费23.93万元，主要包括办公费0.96万元、邮电费0.94万元、公车交通补助8.48万元、工会费3.72万元、劳务费9.83万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

  2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

  贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会2022年度机关运行经费支出23.93万元，比2021年度减少43.15万元，降低64.33%，主要原因是：州财政局压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

   2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

   截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2022年度无项目，故未对项目做绩效自评。（需将单位《部门整体支出绩效自评表》作为附表上传）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会2022年度公开报告.doc

贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会2022年服务高质量发展绩效考核自评报告.doc

贵州省黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会决算公开表.xls

附件3-1：部门整体支出绩效自评表.xlsx