黔南布依族苗族自治州医疗保障局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

1. 目录

   1.目录；

   2.部门概括；

   3.部门预算公开报表；

   4.部门预算安排情况说明；

   5.其他重要事项说明；

   二、部门概况

   1.部门主要职能：

   贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、标准并组凯实施；监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统筹；组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；制定全州药品、医药耗材的集中采购政策并监督实施；负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；制定离休人员等特定人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

   2.部门预算单位构成：我单位由黔南州医疗保障局本级及州医疗保险服务中心、州医疗保障数据监测中心共3家单位组成。州医疗保障局是财政全额拨款行政单位，州医疗保险服务中心是财政全额拨款事业单位，州医疗保障数据监测中心是财政全额拨款事业单位。

   3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我单位部门预算收入41550858.72元，支出41550858.72元，收支平衡；2019年度部门预算收入0元，支出0 元，比上年增加41550858.72元，同比增长100%。其原因是:我单位是2019年新组建单位， 2019年度无部门预算。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为41550858.72元，2019年度部门预算收入为0 元，比上年增加41550858.72元，同比增长100%，其原因是: 我单位是2019年新组建单位，2019年度无部门预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为41550858.72元，2019年度部门预算支出为0元，比上年增加41550858.72元，同比增长100%，其原因是: 州医疗保障局是2019年新组建单位，没有2019年度部门预算。

按功能分类：社会保障与就业支出291414.36元，占总支出0.70%；医疗卫生与计划生育支出40927019.88元，占总支出98.50%；住房保障支出支出332424.48元，占总支出0.80%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3597625.72元，占总支出8.66%；商品服务支出24553233元，占总支出59.09%；对个人和家庭补助支出13200000元，占总支出31.77%，其他基本建设支出200000元，占总支出0.48%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3449880.52元，占总支出的8.30%；机关商品服务支出24553233元，占总支出的59.09%；机关资本性支出200000元，占总支出的0.48%；对事业单位经常性补助支出147745.2元，占总支出的0.36%；对个人和家庭的补助支出13200000元，占总支出的31.77% 。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入41550858.72元，支出41550858.72元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入0元，支出0 元，比上年增加41550858.72元，同比增长100%。其原因是:我单位是2019年新组建单位，2019年度无部门预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出41550858.72元，其中：2101501行政运行3780978.2元；2101505医疗保障政策管理96000元；2101599其他医疗保障管理事务支出44000元；2101101行政单位医疗79901.76元；2101102事业单位医疗34677.72元；2101103公务员医疗补助61462.2元；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助23630000元；2101399其他医疗救助支出13200000元；2210201住房公积金332424.48元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282039.12元；2082701财政对失业保险基金的补助3734.52元；2082702财政对工伤保险基金的补助5640.72元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出0元，其原因是: 我单位是2019年新组建单位，2019年度无部门预算。

1. 一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

   2020年度部门预算基本支出4180858.72元，其中：人员经费支出3597625.72元，公用经费支出583233元。2019年度部门预算基本支出0元，其原因是:我单位是2019年新组建单位，2019年度无部门预算。

    

   2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位： 黔南州医疗保障局                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我单位公用经费共计351000元，其中办公费71000元，占公用经费支出20.23%；差旅费60000元，占公用经费支出17.09%；水电费36000元，占公用经费支出10.25%；公务接待费20000元，占公用经费支出5.70%；会议费24000元，占公用经费支出6.84%；培训费10000元，占公用经费支出2.85%；其他交通费用20000元，占公用经费支出5.70%；物业管理费20000元，占公用经费支出5.70%；邮电费90000元，占公用经费支出25.64%。

2.政府采购情况

我单位2020年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年末，我单位固定资产总值636104元，其中，通用设备537004元，占资产总量的84.42%；专用设备3800元，占资产总量的0.60%，家具、用具等89300元，占资产总量的14.04%，无形资产6000元，占资产总量的0.94%。

4.预算绩效管理情况。

2020年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2020我单位专项业务费540000元，其中办公设备购置费200000元，定点医疗机构督查工作经费44000元，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励工作经费30000元，医疗保险类评审费60000元，医疗保障业务宣传费200000元。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

医疗保障局2020年部门预算批复表.xls

部门整体支出绩效目标申报表.xlsx