黔南布依族苗族自治州城乡建设规划委员会(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）贯彻执行城乡规划和住房建设行政管理的方针政策和法律法规；负责承担城乡建设与管理方面事项的政府规章的起草。

（二）指导全州城乡规划的编制、实施、管理，并进行监督检查；协调涉及全州城乡规划中的全局性、长远性及县（市）域重大问题，参与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的审查和重点项目的选址。

（三）负责州域城镇体系规划的编制、实施、管理。指导各县（市）、都匀经济开发区城市总体规划和详细规划、村镇（含建制镇、乡和村庄）规划的编制、报批和实施。

（四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全州住房保障相关政策并指导实施；（五）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策； 

（六）承担规范规划和住房城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并指导实施；负责规划和住房城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审查工作；    

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订工程建设地方标准和地方工程项目建设标准；编制、审核和推广工程建设标准通用设计图集；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，拟订相关工程建设项目招标控制价、合同

价、竣工结算价等备案的相关制度并监督实施；

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限内房地产企业、建筑业企业、工程监督企业、建设工程勘察设计企业审批工作。

（九）负责全州建筑行业的监督管理。拟订工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修，下同）及建设工程服务业的行业发展战略和相关制度并组织实施

（十）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责建筑工程施工许可审批；负责全州房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；

（十一）承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度（十二）承担指导城镇建设管理的责任。

（十三）承担全州综合行政执法工作职责；

（十四）承担指导世界自然遗产地和风景名胜区管理的责任。

（十五）承担指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任。

（十六）承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。

（十七）负责编制城乡规划建设行业发展中长期规划；

（十八）综合管理规划建设行业教育培训工作；研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施；

（十九）负责规划和住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务；

 (二十)负责贯彻落实房屋交易规定和政策，指导监督房屋产权管理工作； 

2、部门预算单位构成：我单位由州建委机关本级、建设执法支队(全额拨款事业)、世界遗产管理办公室（参公事业）及所属黔南州黔南州工程造价管理站。州建委本级是财政全额拨款行政单位， 黔南州工程造价管理站是财政全额拨款事业单位。 

3、部门人员构成： 

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州建委	50	67	24	15	28
黔南州工程造价管理站	5	5	0	4	1
合计	55	72	24	19	29

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表具体如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年度部门预算收入39844126元，支出39844126元，2018年度我部门预算收入51,634,583元，支出51,634,583元，收支平衡；比上年增加11,790,457元，同比增长29.59%。其原因是: 1、政策性配套资金增加10,060,000.00元，加大对农村危房改造的投入；2、业务量增加；3、在职人员增加,加大人员支出。

2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州城乡建设和规划委员会								单位：元
	收     入				支    出				变动原因
项目 内容	2017	2018	增加	增长10%	2017	2018	增加	增长%
合计	3984.41	5163.45	1179.04	26.93	3984.41	5163.45	1179.04	26.93
人员 经费	709.51	850.17	140.66	19.82	709.51	850.17	140.66	19.82	新进人员,增加费用
公用 经费	81.90	114.28	32.38	39.54	81.90	114.28	32.38	39.54	单位合并,业务量增加
项目 经费	3193.00	4199	1006	31.51	3193.00	4199	1006	31.51	加大对农村危房改造投入
其他

 

（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入为39844126元，2018年度部门预算收入为51,634,583元，比上年增加11790457元，同比增长29.59%，其原因是:1、政策性配套资金增加，加大对农村危房改造的投入；2、业务量增加；3、人员增加加大人员支出。

其中：公共预算财政预算收入51,634，583.00元，占总收入96.92%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1,639,840.00元，占总收入3.08%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为39844126元，2018年度部门预算支出为51,634,583元，比上年增加11790457元，同比增长29.59%，其原因是: 1、政策性配套资金增加，加大对农村危房改造的投入；2、业务量增加；3、人员增加加大人员支出。

按功能分类：社会保障预就业支出749,474.00元，占总支出1.45%；医疗卫生与计划生育支出436,103.00元，占总支出0.84%；城乡社区事务支出9713921元，占总支出18.81%；住房保障支出40,735,085.00元，占总支出78.89%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7,533,490.00元，占总支出14.14%；商品服务支出3,072,853.00元，占总支出5.77%；对个人和家庭补助支出41,028,240.00元，占总支出77.01%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,351,127.00元，占总支出的8.43%；机关商品服务支出2,753,853.00元，占总支出的5.33%；机关资本性支出（一）支出40060000，占总支出的77.58%；对事业单位经营性补助3501363，占总支出的6.78%；对个人和家庭的补助支出968240，占支出的1.88%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州城乡建设和规划委员会                     单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	27.5	26.1	-2.4	-8.73	严格执行中央八项规定，减少三公经费开展
因公出国（境）费用	9	10	1	11.11	黔南州山地新型城镇化和乡村振兴发展工作、黔南州城市规划建设和智慧城市建设等考察工作
公务接待费	8.5	11.1	2.6	30.59	工作业务量较上年增大
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	10	5	-5	-50	减少公务用车运行维护费的预算，严格执行公车管理规定。

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州城乡建设和规划委员会                      单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计1142,853.00。

按部门部门经济科目分类可分为：公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出4.38%；差旅费245000，占公用经费支出21.44%；因公出国（境）费用100000，占公用经费支出8.75%；办公经费90000元，占公用经费支出7.88%；公务接待费111000，占公用经费支出9.71%；水费10000，占公用经费支出0.88%；培训费40000元，占公用经费支出3.50%；物业管理费10,000.00元, 占公用经费支出0.88%；邮电费10,000.00元, 占公用经费支出0.88%；会议费40000元，占公用经费支出3.50%；电费10,000.00元,占公用经费支出0.88%；工会经费83559元，占公用经费支出7.31%；福利费58094元，占公用经费支出5.08%；其他商品和服务支出2000元，占公用经费支出0.18%；其他交通费用283200元，占公用经费支出24.78%。

按政府经济科目分类可分为: 公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出4.38%；办公经费591853元，占公用经费支出51.79%；因公出国（境）费用100000元，占公用经费支出8.75%；公务接待费80000元，占公用经费支出7.00%；商品和服务支出319000元，占公用经费支出27.91%；其他商品和服务支出2000元，占公用经费支出0.18%。

2政府采购情况

2018年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出

3.国有资产占有使用情况

固定资产年初数为1,432,546.20元，本年增加固定资产265,510.00元,固定资产年末数为1,698,056.20元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、车辆，办公电脑、打印机、空调等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由委办公室负责管理和使用。

3.国有资产占有使用情况

（一）资产总量、分布等情况。固定资产年初数为1,432,546.20元，本年增加固定资产265,510.00,元,固定资产年末数为1,698,056.20元。主要为办公电脑、打印机、空调、车辆等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由委办公室负责管理和使用

（二）资产配置、使用等情况。2017年底,我委在编使用车辆共1辆,价值250,498.00元,其他用房62平方米，价值：7500元，其他通用办公设备（含电脑、空调、办公桌椅等）1,440,058.2元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

项目名称		预算内小计	政策性刚性配套经费	专项业务费
**	1	2	4	5
合计	41,990,000.00	41,990,000.00	40,060,000.00	1,930,000.00
农村危房改造州级配套资金	40,060,000.00	40,060,000.00	40,060,000.00
世界自然遗产管理工作	200,000.00	200,000.00		200,000.00
传统村落保护工作	200,000.00	200,000.00		200,000.00
建筑施工质量安全管理人员等各项培训	100,000.00	100,000.00		100,000.00
开展海绵城市工作	80,000.00	80,000.00		80,000.00
城市管理、监察工作	250,000.00	250,000.00		250,000.00
全州规划管理	450,000.00	450,000.00		450,000.00
城镇建设、房地产管理	150,000.00	150,000.00		150,000.00
城乡建设及规划系统局长及乡镇长业务培训	150,000.00	150,000.00		150,000.00
建筑企业资金质管理和房地产管理	150,000.00	150,000.00		150,000.00
老楼危楼安全隐患排查整治	200,000.00	200,000.00		200,000.00

 

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩差旅、公务用车运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益。 2018年，我委将着力达到以下绩效目标：1、 2018年我州新开工房地产开发项目51个，总投资221亿元，其中计划2018年完成投资89亿元，加上本年度剩余194亿元未完成房地产投资额在2018年续建完成约30亿元，预计2018年可完成房地产投资120亿元左右。 2、房地产销售。据测算2018年预计商品房供应面积600万平方米左右。如在确保项目风险可控的前提下，采用加快商品房预售办理，2018年商品房销售面积比2017年略有增长，可达700万平方米左右，增幅达1.7%左右。 3、建筑业产值。去除中建四局五公司外迁后造成的影响，全州建筑业产值按照12%的增长速度，加上州内企业承接中建四局五公司在黔项目的产值，2018年全州建筑业产值预计约156亿，将下滑近50亿元。 4、城建投资。积极谋划一批城镇基础设施建设项目，加大城镇道路建设，加大城镇停车场、停车位、地下综合管廊、绿地公园等市政设施建设，积极推进体育场馆、医院、学校、养老等服务设施建设，加大棚户区改造力度，确保2018年一批项目新开工建设，完成投资350亿元以上。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	2018年，我局绩效指标是：制定《黔南州乡镇环境整治三年（2018—2020）行动方案》，将2018年定为乡镇环境整治年。16个办事处纳入县城规划，基础设施纳入县城统一安排，城市管理全覆盖。21个示范小城镇继续全力推进8+X项目建设，66个一般乡镇完善功能配套。全面开整脏治乱，着力治理道乱占、车乱开、摊乱摆、房乱建、线乱拉、牌乱挂、渣乱倒等七种乱象。精细编制乡镇所在地规划，提升和完善小城镇功能。加大乡镇风貌管控，加强乡镇精细化管理，力争用三年时间实现治理脏乱差到品质提升到精细管理的“蝶变”。 全面完成30户以上农村乡村规划编制工作，实现乡村规划覆盖率达100%。进一步加强农村垃圾收运设施建设。按照“村收集、镇转运、县处理”的模式，加大农村垃圾的收运设施建设，鼓励各县市探索村寨垃圾在满足环保要求的基础上进行就地减量和就近处理模式。2018年要在完成2000个以上村寨的农村垃圾收运设施建设工作，确保在2020年前全州90%以上行政村的垃圾能得到有效处理。加强农村建房管理，大力整治农村违法占地违法建房，规范建立农村宅基地申请、村庄规划建设手续，加强农村房屋建设过程的监管，2019年前要分类解决完成“两违”存量清理工作。大力实施“四在农家、美丽乡村”升级版，完善农村基础设施和公共服务设施建设，实现城乡一体化发展。加强农村住房风貌管控，以“中国天眼”乡村振兴示范区所涉及的3县8镇39村的村容村貌整洁工程建设为示范，引领全州农村村容村貌整洁工程全面开展。 2018年计划完成农村危房改造并同步实施“三改”20494户，其中，建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭“四类”重点改造对象14387户，非“四类”户6107户，切实保障和改善贫困群众住房条件。 2018年计划实施棚户区改造4.4万套。加快公租房分配，努力做到配套设施与主体工程同步建设、同步交付使用，提高保障房分配率。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

要求：（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（4）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

 

附件：22-州城乡建设和规划委员会预算批复表2018（本级）.xlsx

 

                                                         黔南州城乡建设和规划委员会                              

             2018年3月15日