黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家及省有关工程质量和工程安全生产的法律、 法规、工程技术及安全生产标准并监督实施，指导管理全州工程质量和工程安全生产监督工作，按照国家、省制定的有关工程技术标准， 对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量责任情况和工程实体质量进行监督，检查工程竣工验收进行监督和对该工程验收实施备案管理，受理全州在建的工程质量投诉及处理，监督建筑施工企业建立完善和落实安全生产责任制，审核施工企业组织设计和技术资料，纠正违章指挥和违章作业参与安全事故的调查处理及对安全技术措施费的提取和使用，上报重大伤亡事故，参与工程竣工安全评估。
2、部门预算单位构成：我部门是黔南州城乡建设和规划委员会下属独立核算的财政全额拨款的事业单位，内设科室：站长办公室、副站长办公室、综合办公室、财务室等四个科室。
3、部门人员构成：
总编制人数18人、在职实有事业编制人数15人，退休人数5人,以表格形式列示。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州建筑工程质量监督站 |
18 |
20 |
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15 |
5 |
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合计 |
18 |
20 |
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15 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共7张报表，分别是“封面、收支预算总表、收入总表、支出总表、州级单位基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表”具体情况说明如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入1677410元，支出1677410元，2018年度我部门预算收入2087634元，支出2087634元，收支平衡；比上年增加 410224元，同比增长19.65%。其原因是:2018年新增人员和在职人员职称变动工资提高。
（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为1677410元，2018年度部门预算收入为2087634元，比上年增加410224元，同比增长19.65%，其原因是: 2018年新增人员和在职人员职称变动工资提高。
其中：公共预算财政预算收入2,087,634元，占总收入89.81%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）236,983元，占总收入10.19%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为1677410元，2018年度部门预算支出为2087634元，比上年增加410224元，同比增长19.65%，其原因是: 2018年新增人员和在职人员职称变动工资提高。
按功能分类：城乡社区事务1705576, 占总支出81.70%；社会保障预就业支出174,822元，占总支出8.37%；医疗卫生与计划生育支出48,338元，占总支出2.32%；住房保障支出支出158,898元，占总支出7.61%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1720490元，占总支出82.41%；商品服务支出200,403元，占总支出9.60%；对个人和家庭补助支出166741元，占总支出7.99%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出35,800元，占总支出的1.72%；机关商品服务支出100,000元，占总支出的4.79%；对事业单位经营性补助支出1,785,093元，占总支出的85.51%；对个人和家庭的补助支出166741元，占总支出的7.98%；
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州建筑工程质量监督站 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
2 |
3 |
1 |
33.33 |
2018年建筑安全生产检查项目增加 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17年没有预算，18年没有预算 |
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公务用车运行维护费 |
2 |
3 |
1 |
33.33 |
2018年建筑安全生产检查项目增加 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州建筑工程质量监督站 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计100403元，按部门部门经济科目分类可分为：其中：办公费15,000元，占公用经费支出14.94%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出29.88%；差旅费25,000元，占公用经费支出24.90%； 工会经费19333元，占公用经费支出19.26%;福利费11070元，占公用经费支出11.02%。
2018年我部门公用经费共计100403元，按政府经济科目分类可分为: 商品和服务支出100403元，占公用经费支出100%。
2.政府采购情况
2018年黔南州建筑工程质量监督站没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。
3.国有资产占有使用情况
（一）资产总量、分布等情况。我站固定资产年初数为465,729元，本年增加固定资产27,840元,本年减少固定资产0元,固定资产年末数为493,569元。固定资产主要为房屋、办公电脑、打印机、空调、车辆、办公桌椅等，办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由站办公室负责管理和使用。
（二）资产配置、使用等情况。2017年底，我站固定资产情况为：在用台式电脑12台，价值50020元。在用小型打印机及复印机（一体机）7台，价值25590元，主要用于办公；在用财务软件一套，价值4500元，财务室领用，其他仪器仪表一台，价值6000元，文件柜4个, 价值3520元，投影仪\吊架\幕布一套, 价值8800元，办公室领用，办公桌椅41件，价值34810元，各科室领用，保险柜5台，价值4250元，财务室领用，在用车辆1辆，价值242000元，职工宿舍2套，价值114079元。
4.项目支出安排情况说明
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单位名称：黔南州建筑工程质量监督站 |
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单位:元 |
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科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
各项支出占总支出的比重% | ||||
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项目经费合计 |
预算内 | |||||||
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预算内 小计 |
事业发展经费 | |||||||
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合计 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
安全例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
配合省厅检查 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
全州在建工程安全上岗培训 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量监督检测仪器 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
州级安全文明样板工地评选 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
组织招开全州站长会议 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩差旅、公务用车运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益 （1）组织管理 根据建筑工程质量监督工作总体目标，定期召开安全生产联络员会议、部署每季度重点工作，认真贯彻会议精神，积极开展专项检查，抓好安全工作，确保建筑施工安全度汛。 （2）工作计划 我站成立了领导小组，制定了《2018年“质量月”活动方案》，通过宣传营造气氛、开展质量专项督查、鼓励在建工程创优、开展质量教育培训、加强建筑原材料监管、提倡科技创新等方式认真开展了质量月活动，增强了管理人员质量意识，加强了质量监管控制，进一步提高了我州建筑工程质量水平。 （3）预算执行情况 预算项目经费232.46万元.在使用过程中,安全生产检查经费专款专用,各科室根据安全生产检查的工作计划、培训及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与检查实施进度同步.在实施过程中,制定的检查方案科学可行,组织实施严谨认真,检查经费合理使用,检查质量数据可靠,达到了预期目的。
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
产出指标: 今年我站将在抓好质量监督的同时，注重抓好安全生产监督管理，保证人民生命财产不受损失。采取措施有效提升我州建筑施工管理水平。在州局的大力支持下，力争实现全州在建工程安装视频监控系统和数值化监管平台建设。同时，我站制定了《黔南州建筑工程安全文明施工统一标准》，也将在2018年全面推行，将使我州建筑施工水平得到全面的提升 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（4）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
黔南州建筑工程质量监督站
2018年3月15日
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