黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局
(含工程造价站、州级政府投资项目代建中心)
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州住房和城乡建设局是州政府组成部门,主要职责职能是：贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；承担保障城镇低收入家庭住房建设的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全州建筑行业的监督管理；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；负责编制城乡建设行业发展中长期规划；研究制定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州住建局本级（全额拨款行政单位）及建设执法支队(全额拨款事业)、世界遗产管理办公室（参公事业）、黔南州工程造价管理站(全额事业)、黔南州州级政府投资工程项目代建中心(差额事业)单位组成。
黔南州住建局内设科室：办公室、住房保障与改革科、建筑业管理科、城市建设管理科（房地产管理科）、村镇建设与风景名胜区管理科。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州住建局 |
42 |
61 |
21 |
11 |
29 |
|
黔南州工程造价管理站 |
5 |
5 |
4 |
1 | |
|
黔南州州级政府投资工程项目代建中心 |
6 |
6 |
5 |
1 | |
|
合 计 |
53 |
72 |
21 |
20 |
31 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为7467105元，2017年度部门预算收入总额为9127884元，比上年增加1660779元，同比增长22.24%，其原因是:业务量增加，单位人员增加和人员工资增加。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入9,127,884元，其中：公共预算财政预算收入7,669,424.00元，占总收入84.02%；社会保险基金统筹收入1,458,460.00元，占总收入15.97%。。
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为7467105元，2017年度部门预算支出总额为9127884元，比上年增加1660779万元，同比增长22.24%，其原因是: 业务量增加，单位人员增加和人员工资增加。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局(含代建中心、造价站) 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
88 |
23.5 |
64.2 |
-73 |
严格控制“三公”经费支出 |
|
因公出国（境）费用 |
8 |
6 |
-2 |
-25 |
严格控制“三公”经费支出 |
|
公务接待费 |
25 |
5.5 |
-19.5 |
-78 |
严格控制“三公”经费支出 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
55 |
12 |
-43 |
-79 |
公车改革，减少了单位公车数,减少了公务用车运行维护费的预算，严格执行公车管理规定。 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
黔南州住房必城乡建设局 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
2017年我部门公用经费共计549,673.00元，其中：公务车运行费100,000元，占公用经费支出18.91%；因公出国(境)费60,000.00元, 占公用经费支出10.91%;差旅费106,000.00元, 占公用经费支出19.28%;会议费37,000元, 占公用经费支出6.73%;办公费103,000元, 占公用经费支出18.73%;公务接待费55,000元, 占公用经费支出10%;工会费48,413.00元, 占公用经费支出8.8%；福利费40,140.00元,占公用经费支出7.3%；取暖费120元，占公用经费支出0.02%。
2政府采购情况
2017年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出
3.国有资产占有使用情况
(一）资产总量、分布等情况。我局固定资产年初数为2,243,416.20元，本年增加固定资产27,430.00元,本年减少固定资产(车辆处置和报废资产)838,300.00元,固定资产年末数为1,432,546.20元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、车辆，办公电脑、打印机、空调等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由局办公室负责管理和使用。2016年资产变动主要为公车用车改革处置车辆，同时增购了部分电脑和打印机。
（二）资产配置、使用等情况。2016年增加固定资产27,430.00元,主要为新购部分电脑、打印机；本年减少固定资产838,300.00元，为公务用车改革车辆处置,截止2016年底，我局固定资产情况为：公务用车一辆191,198元,房屋62平方米，价值7,500元,通用设备及办公设备1,233，848.2元。
4.项目支出安排情况说明
2017年，黔南州住建局项目支出重要事项安排情况如下表：
|
项目经费合计 |
预算内 | ||||||
|
预算内小计 |
成本性项目经费 |
政策性刚性配套经费 |
事业发展经费 | ||||
|
合计 |
1,580,000 |
1,580,000 |
1,580,000 | ||||
|
经济建设与工贸发展科 |
1,580,000 |
1,580,000 |
1,580,000 | ||||
|
078001 |
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
老楼危楼安全隐患排查整治 |
200,000 |
200,000 |
200,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
开展海绵城市工作 |
300,000 |
300,000 |
300,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
城镇建设、房地产管理工作经费 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
传统村落保护工作 |
200,000 |
200,000 |
200,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
建筑施工质量安全管理人员等各项培训（州政府和省厅工作要求） |
200,000 |
200,000 |
200,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
世界自然遗产管理工作经费 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
城市管理、监察工作经费 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
建筑企业资质管理和房地产信息管理平台化建设 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
住建系统局长及乡镇长业务培训（与州委组织部联办） |
100,000 |
100,000 |
100,000 | ||
|
078003 |
黔南布依族苗族自治州建设工程造价管理站 |
80,000 |
80,000 |
80,000 | |||
|
2120102 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
工程造价收集、整理 |
80,000 |
80,000 |
80,000 | ||
|
078004 |
黔南州建筑工程质量监督站 |
100,000 |
100,000 |
100,000 | |||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
组织召开全州站长会议 |
5,000 |
5,000 |
5,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量监督检测仪器 |
20,000 |
20,000 |
20,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
州级安全文明样板工地评选 |
5,000 |
5,000 |
5,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
配合省厅检查 |
20,000 |
20,000 |
20,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
全州在建工程安全上岗培训 |
20,000 |
20,000 |
20,000 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
安全例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 | ||
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
|
备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
2017年，我局将着力达到以下绩效目标：1、城镇化水平快速提高，城镇化质量不断提升；2、加大城建投资，完成一批城镇基础设施建设，完善城镇功能；3、扩大住房保障，建成一批保障性住房，大力实施棚户区改造和农村危房改造，让群众住有所居；4、加大农村建设，改善农村人居环境，推动20个示范小城镇加快发展；5、加快房地产业和建筑业发展，提升对经济的拉动；6、加强风景名胜区和世界自然遗产地的保护管理；7、加强城市执法管理，加大城市环卫保洁工作；8、加强建筑工程安全和质量监管，创群众满意优质工程。 |
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相关绩效指标 |
2017年，我局绩效指标是：城镇化率达到51%；开工棚户区改造48317套，基本建成24807套；公租房基本建成10000套；完成500万元以上规模城建投资425亿元（含房地产投资）；新开工建设地下综合管廊9千米，建设海绵城市项目13个（包括雨水花园、下凹式绿地、人工湿地、植草沟、小区绿色屋顶、可渗透路面、透水广场、黑臭水体整治、生态修复、雨水收集利用等类型），新增城市慢行绿道80千米，新增建设停车位1.45万个；城市生活垃圾无害化处理率达90%以上；完成20个示范小城镇项目投资65亿元，新增“8+X”项目46个，新增镇村联动村庄75个，新增城镇人口8000人，新增城镇就业人口7000人；改造农村危房2.6万户；建设小康房2500户；改善农村人居环境1330个村。 | |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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