黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局
(含黔南州建筑工程质量监督站、含工程造价站、州级政府投资项目代建中心)2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州住房和城乡建设局是州政府组成部门,主要职责职能是：贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；承担保障城镇低收入家庭住房建设的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全州建筑行业的监督管理；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；负责编制城乡建设行业发展中长期规划；研究制定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施。
贯彻执行国家及省有关工程质量和工程安全生产的法律、 法规、工程技术及安全生产标准并监督实施，指导管理全州工程质量和工程安全生产监督工作，按照国家、省制定的有关工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量责任情况和工程实体质量进行监督，检查工程竣工验收进行监督和对该工程验收实施备案管理，受理全州在建的工程质量投诉及处理，监督建筑施工企业建立完善和落实安全生产责任制，审核施工企业组织设计和技术资料，纠正违章指挥和违章作业参与安全事故的调查处理及对安全技术措施费的提取和使用，上报重大伤亡事故，参与工程竣工安全评估。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州住建局本级（全额拨款行政单位）及建设执法支队(全额拨款事业)、世界遗产管理办公室（参公事业）、黔南州工程造价管理站(全额事业)、黔南州州级政府投资工程项目代建中心(差额事业)、黔南州建筑工程质量监督站（全额事业）单位组成。
黔南州住建局内设科室：办公室、住房保障与改革科、建筑业管理科、城市建设管理科（房地产管理科）、村镇建设与风景名胜区管理科。
3、部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州住建局 |
42 |
61 |
21 |
11 |
29 |
|
黔南州工程造价管理站 |
5 |
5 |
4 |
1 | |
|
黔南州州级政府投资工程项目代建中心 |
6 |
6 |
5 |
1 | |
|
黔南州建筑工程质监站 |
18 |
19 |
14 |
5 | |
|
合 计 |
71 |
91 |
21 |
34 |
36 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
年我部门预算收入11,012,282.00元，支出11,012,282.00元，收支平衡。其中：人员支出8,789,213.00元，占总支出79.81%；公用支出643,069.00元，占总支出5.83%；项目支出1,580,000.00元，占总支出14.34%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年预算收入数为8893698元，2017年我部门收入11,012,282.00元，同比增长2118584元。增加原因：人员工资及项目增加。2017年收入中：公共预算财政预算收入9,346,834.00元，占总收入84.87%；社会保险基金统筹收入1,665,448.00元，占总收入15.12%。。
（三）部门支出总体情况说明
2016年预算支出数为8893698元，2017年我部门支出数11,012,282.00元，同比增长2118584元。增加原因：人员工资及项目增加。2017年支出中：按功能分类：城乡社区事务支出9,317,909.00元，占总支出84.61%；社会保障预就业支出702,807.00元，占总支出6.38%；医疗卫生与计划生育支出347,180.00元，占总支出3.15%；住房保障支出支出644,386.00元，占总支出5.8%。
按经济科目分类：工资福利支出5,123,215.00元，占总支出46.52%；商品服务支出2,223,069.00元，占总支出20.18%；对个人和家庭补助支出3,665,998.00元，占总支出33.29%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州住建局(含代建中心、造价站、质监站) 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
91.6 |
25.5 |
-66.1 |
-72.16 |
|
|
因公出国（境）费用 |
8 |
6 |
-2 |
-25 |
严格控制“三公”经费支出 |
|
公务接待费 |
25 |
5.5 |
-19.5 |
-78 |
严格控制“三公”经费支出 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
58.6 |
14 |
-44.6 |
-76.1 |
公车改革，减少了单位公车数,减少了公务用车运行维护费的预算，严格执行公车管理规定。 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
黔南州住房必城乡建设局 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.部门运行经费说明
2017年我部门公用经费共计643,069.00元，其中：差旅费141,000元, 占公用经费支出21.92%;会议费37,000元, 占公用经费支出5.75%；因公出国(境)费60,000元, 占公用经费支出9.33%；办公费118,000元, 占公用经费支出18.34%;公务接待费55,000元, 占公用经费支出8.5%；工会费经费62,866.00元, 占公用经费支出9.77%; 福利费49,083.00元, 占公用经费支出7.6%；取暖费120元,占公用经费支出0.02%；公务用车运行维护费120,00.00元，占公用经费支出18.66%。
2.政府采购情况
2017年黔南州住建局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出
3.国有资产占有使用情况
(一）资产总量、分布等情况。我局固定资产年初数为2,713,645.20元，本年增加固定资产27,430.00元,本年减少固定资产(车辆处置和报废资产)838,300.00元,固定资产年末数为1,902,775.2元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、车辆，办公电脑、打印机、空调等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由局办公室负责管理和使用。2016年资产变动主要为公车用车改革处置车辆，同时增购了部分电脑和打印机。
（二）资产配置、使用等情况。2016年增加固定资产27,430.00元,主要为新购部分电脑、打印机；本年减少固定资产838,300.00元，为公务用车改革车辆处置,截止2016年底，我局固定资产情况为：公务用车一辆433,198.00元,房屋62平方米，价值7,500元,职工宿舍2套,价值114,079元通用设备及办公设备1,347,998.2元。
4.项目支出安排情况说明
2017年，黔南州住建局项目支出重要事项安排情况如下表：
|
编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
||||||
|
项目经费合计 |
预算内 |
|||||||
|
预算内小计 |
成本性项目经费 |
政策性刚性配套经费 |
事业发展经费 |
|||||
|
|
合计 |
|
1,580,000 |
1,580,000 |
|
|
1,580,000 |
|
|
|
经济建设与工贸发展科 |
|
1,580,000 |
1,580,000 |
|
|
1,580,000 |
|
|
078001 |
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 |
|
1,400,000 |
1,400,000 |
|
|
1,400,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
老楼危楼安全隐患排查整治 |
200,000 |
200,000 |
|
|
200,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
开展海绵城市工作 |
300,000 |
300,000 |
|
|
300,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
城镇建设、房地产管理工作经费 |
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
传统村落保护工作 |
200,000 |
200,000 |
|
|
200,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
建筑施工质量安全管理人员等各项培训（州政府和省厅工作要求） |
200,000 |
200,000 |
|
|
200,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
世界自然遗产管理工作经费 |
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
城市管理、监察工作经费 |
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
建筑企业资质管理和房地产信息管理平台化建设 |
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
住建系统局长及乡镇长业务培训（与州委组织部联办） |
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
078003 |
黔南布依族苗族自治州建设工程造价管理站 |
|
80,000 |
80,000 |
|
|
80,000 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
工程造价收集、整理 |
80,000 |
80,000 |
|
|
80,000 |
|
|
078004 |
黔南州建筑工程质量监督站 |
|
100,000 |
100,000 |
|
|
100,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
组织召开全州站长会议 |
5,000 |
5,000 |
|
|
5,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量监督检测仪器 |
20,000 |
20,000 |
|
|
20,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
州级安全文明样板工地评选 |
5,000 |
5,000 |
|
|
5,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
|
|
15,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
配合省厅检查 |
20,000 |
20,000 |
|
|
20,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
全州在建工程安全上岗培训 |
20,000 |
20,000 |
|
|
20,000 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
安全例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
|
|
15,000 |
|
|
单位名称：黔南州建筑工程质量监督站 |
单位:元 |
|||||||
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
各项支出占总支出的比重% | ||||
|
项目经费合计 |
预算内 | |||||||
|
预算内 小计 |
事业发展经费 | |||||||
|
合计 |
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
| |||
|
经济建设与工贸发展科 |
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
| |||
|
2120601 |
专项业务费 |
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
| ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
安全例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
配合省厅检查 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
全州在建工程安全上岗培训 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量监督检测仪器 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
州级安全文明样板工地评选 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
组织招开全州站长会议 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
|
备注 |
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
|
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预算绩效目标 |
2017年，我局将着力达到以下绩效目标：1、城镇化水平快速提高，城镇化质量不断提升；2、加大城建投资，完成一批城镇基础设施建设，完善城镇功能；3、扩大住房保障，建成一批保障性住房，大力实施棚户区改造和农村危房改造，让群众住有所居；4、加大农村建设，改善农村人居环境，推动20个示范小城镇加快发展；5、加快房地产业和建筑业发展，提升对经济的拉动；6、加强风景名胜区和世界自然遗产地的保护管理；7、加强城市执法管理，加大城市环卫保洁工作；8、加强建筑工程安全和质量监管，创群众满意优质工程。 ,黔南州建筑工程质量监督站严格按照国家建筑工程质量监督安全生产工作要求,积极配合州局完成各项安全生产工作任务，认真贯彻落实有关法律法规。 （1）组织管理 根据建筑工程质量监督工作总体目标，定期召开安全生产联络员会议、部署每季度重点工作，认真贯彻会议精神，积极开展专项检查，抓好安全工作，确保建筑施工安全度汛。 （2）工作计划 我站成立了领导小组，制定了《2017年“质量月”活动方案》，通过宣传营造气氛、开展质量专项督查、鼓励在建工程创优、开展质量教育培训、加强建筑原材料监管、提倡科技创新等方式认真开展了质量月活动，增强了管理人员质量意识，加强了质量监管控制，进一步提高了我州建筑工程质量水平。 （3）预算执行情况 预算项目经费188.44万元.在使用过程中,安全生产检查经费专款专用,各科室根据安全生产检查的工作计划、培训及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与检查实施进度同步.在实施过程中,制定的检查方案科学可行,组织实施严谨认真,检查经费合理使用,检查质量数据可靠,达到了预期目的。 |
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相关绩效指标 |
2017年，我局绩效指标是：城镇化率达到51%；开工棚户区改造48317套，基本建成24807套；公租房基本建成10000套；完成500万元以上规模城建投资425亿元（含房地产投资）；新开工建设地下综合管廊9千米，建设海绵城市项目13个（包括雨水花园、下凹式绿地、人工湿地、植草沟、小区绿色屋顶、可渗透路面、透水广场、黑臭水体整治、生态修复、雨水收集利用等类型），新增城市慢行绿道80千米，新增建设停车位1.45万个；城市生活垃圾无害化处理率达90%以上；完成20个示范小城镇项目投资65亿元，新增“8+X”项目46个，新增镇村联动村庄75个，新增城镇人口8000人，新增城镇就业人口7000人；改造农村危房2.6万户；建设小康房2500户；改善农村人居环境1330个村。 今年我站将在抓好质量监督的同时，注重抓好安全生产监督管理，保证人民生命财产不受损失。采取措施有效提升我州建筑施工管理水平。在州局的大力支持下，力争实现全州在建工程安装视频监控系统和数值化监管平台建设。同时，我站制定了《黔南州建筑工程安全文明施工统一标准》，也将在2017年全面推行，将使我州建筑施工水平得到全面的提升 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
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