一、贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；
2. 承担保障城镇低收入家庭住房建设的责任；承担推进住房制度改革的责任；
3.承担规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全州建筑行业的监督管理；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；
4. 承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇（含建制镇、乡和村庄）建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任；
5. 负责编制城乡建设行业发展中长期规划；研究制定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5 个科室：办公室、住房保障与改革科、建筑业管理科、城市建设管理科（房地产管理科）、村镇建设与风景名胜区管理科。下属4个单位。从预算单位构成看，黔南州住房和城乡建设局(本级)部门决算包括：本级决算、所属建设执法支队、世界遗产管理办公室（参公）、工程造价管理站、州级政府工程代建中心决算。
二、贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,041.26 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
206.31 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
56.92 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
38.66 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
663.19 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
50.98 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
3,041.26 |
本年支出合计 |
52 |
1,016.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
24.26 |
年末结转和结余 |
54 |
2,049.45 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
3,065.52 |
合计 |
56 |
3,065.52 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
编制单位：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
3,041.26 |
3,041.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.93 |
56.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.11 |
39.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
39.11 |
39.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,687.94 |
2,687.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
687.94 |
687.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120101 |
行政运行 |
496.02 |
496.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120106 |
工程建设管理 |
43.92 |
43.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
编制单位：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
1,016.07 |
865.40 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.93 |
56.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
663.19 |
512.53 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
648.29 |
512.53 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120101 |
行政运行 |
459.36 |
459.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.21 |
10.45 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,041.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
206.31 |
206.31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
56.92 |
56.92 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
38.66 |
38.66 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
663.19 |
663.19 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
50.98 |
50.98 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
3,041.26 |
本年支出合计 |
53 |
1,016.07 |
1,016.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
15.54 |
年末结转和结余 |
54 |
2,040.73 |
2,040.73 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
3,056.80 |
合计 |
58 |
3,056.80 |
3,056.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
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金额单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,016.07 |
865.40 |
150.66 | |||
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201 |
一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.31 |
206.31 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.93 |
56.93 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.10 |
53.10 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
53.10 |
53.10 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.83 |
3.83 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.17 |
1.17 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
38.66 |
38.66 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
17.62 |
17.62 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
3.58 |
3.58 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.46 |
17.46 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
663.19 |
512.53 |
150.66 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
648.29 |
512.53 |
135.76 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
459.36 |
459.36 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
42.72 |
42.72 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.21 |
10.45 |
127.76 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.90 |
0.00 |
14.90 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.90 |
0.00 |
14.90 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
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表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 | |
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部门：贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级) |
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金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
447.29 |
302 |
商品和服务支出 |
72.59 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
217.28 |
30201 |
办公费 |
0.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.65 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
48.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.72 |
30207 |
邮电费 |
6.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.01 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
345.52 |
30211 |
差旅费 |
4.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
23.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
65.51 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
196.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
52.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.01 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.62 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.73 |
||||||
|
人员经费合计 |
792.81 |
公用经费合计 |
72.59 | |||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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三、贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度收支决算总计3,065.52万元，与2016年相比，增加130.13万元，增长4.43%。变动的主要原因是：新进人员，增加人员经费支出。 （二）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,041.26万元，其中：财政拨款收入3,041.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,016.07万元，其中：基本支出865.4万元，占85.17%；项目支出150.66万元，占14.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计3,056.8万元。与2016年相比，增加130.13万元，增长4.45%。变动的主要原因是：新进人员，增加人员经费支出。
（五）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出1,016.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,868.58万元，减少64.78%。变动的主要原因是：上年下达保障性住房2000万元，今年未下达。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 其他一般公共服务支出
206.31万元，占20.3 %；社会保障和就业支出 56.93万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出38.66万元，3.8%；城乡社区支出663.19万元，占65.27%；住房保障支出50.98万元，占5.01%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3282.87万元，支出决算为1016.07万元，完成当年预算的30.95%。决算数小于预算数的主要原因是：
其中：（1）其他城乡社区公共设施支出科目（项）。当年预算为 2000万元，支出决算为14.9万元，完成当年预算的0.7%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(由于全省小城镇发展大会未及时进行，所以未支出）。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为38.81万元，支出决算为53.1万元，完成当年预算的136.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金额补助科目（项）当年预算为0.54万元，支出决算为1.17万元，完成当年预算的216.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增加
（4）社会保障和就业支出科目科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目科目（款）财政对工伤保险基金额补助科目（项）当年预算为0.97万元，支出决算为1.33万元，完成当年预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（5）社会保障和就业支出科目科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目科目（款）财政对生育保险基金额补助科目（项）当年预算为0.97万元，支出决算为1.33万元，完成当年预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（6）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为26.81万元，支出决算为38.66万元，完成当年预算的144.19%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。
（7）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）当年预算为3.17万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。
（8）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助（项）当年预算为14.17万元，支出决算为17.46万元，完成当年预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。
（9）城乡社区支出科目（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务（项）当年预算为140万元，支出决算为138.21万元，完成当年预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：
（10）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）当年预算为37.95万元，支出决算为50.98万元，完成当年预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（六）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出865.4万元，其中：人员经费792.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.84万元，，比上年增加1.31万元，增加7.49%，主要公务车运行费增加，原因是：1、我州承办第七届全省小城镇大会，每周到各项目点检查；2、脱贫攻坚农村危房改造进入攻坚阶段，需经常深入农村开展工作；3、代建项目增多。由于州政府安排由我委负责实施的代建项目有5项，需要经常到工地现场检查和督促工程进度等。其中，因公出国（境）费支出5.57万元，占29.55%，比上年减少0.21万元，降低3.72%，减少原因是：2017年减少出国出境人次，严格压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，占49.78%，比上年1.95万元，增长26.21%，增加原因是：1、我州承办第七届全省小城镇大会，每周到各项目点检查；2、脱贫攻坚农村危房改造进入攻坚阶段，需经常深入农村开展工作；3、代建项目增多。由于州政府安排由我委负责实施的代建项目有5项，需要经常到工地现场检查和督促工程进度等；公务接待费支出3.89万元，占20.67%，比上年减少0.42万元，降低9.73%，减少原因是：严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.57万元。贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：：(赴瑞士“山地城镇化与城乡统筹发展专题大会”）。
（2）公务用车购置及运行维护费9.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.38万元。主要用于：(日常维护、燃油）等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费3.89万元。具体是：(保障房、农危房交叉检查、安全生产大检查、风景名胜区执法检查）。
国内公务接待支出3.89万元，主要是：(保障房、农危房交叉检查、安全生产大检查、风景名胜区执法检查）。贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年国内公务接待65批次，405人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：主要是用于：(无）。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)机关运行经费支出72.59万元，比2016年降低76.35万元，51.26%，变动的主要原因是：(离退休人员工资划归社保发放）。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额26.55万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
严格控制“三公”经费，压缩差旅、公务用车运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益；
城建投资。积极谋划一批城镇基础设施建设项目，加大城镇道路建设，加大城镇停车场、停车位、地下综合管廊、绿地公园等市政设施建设，积极推进体育场馆、医院、学校、养老等服务设施建设，加大棚户区改造力度；
全面开整脏治乱，着力治理道乱占、车乱开、摊乱摆、房乱建、线乱拉、牌乱挂、渣乱倒等七种乱象。精细编制乡镇所在地规划，提升和完善小城镇功能。加大乡镇风貌管控，加强乡镇精细化管理，力争用三年时间实现治理脏乱差到品质提升到精细管理的“蝶变”。
设定项目绩效后，我单位将按照财政局的工作要求，结合本单位项目资金情况向党组资金落实情况、预算执行情况、三公经费支出情况，做出真实有效的自我评价。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）工程建设标准规范编制与监管：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
（十八）工程建设管理：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
（十九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（二十）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十一）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
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