三、贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度收支决算总计3,307.31万元，与2016年相比，增加176.45万元，增长5.64%。变动的主要原因是：增加全省小城镇发展大会经费。

（二）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,282.87万元，其中：财政拨款收入3,282.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,250.29万元，其中：基本支出1,099.63万元，占87.95%；项目支出150.66万元，占12.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度财政拨款收入决算总计3,298.58万元。与2016年相比，增加176.45万元，增长5.65%。变动的主要原因是：增加全省小城镇发展大会经费。

（五）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,250.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,824万元，减少59.33%。变动的主要原因是：上年下达保障性住房2000万元，今年未下达。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出267.8万元，占21.42 %；社会保障和就业支出74.13万元，占5.93%；医疗卫生与计划生育支出科支出43.41万元，占3.47%；城乡社区支出798.98万元，占63.90%；住房保障支出65.97万元，占5.28%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,282.87万元，支出决算为1250.29万元，完成当年预算的37.97%。决算数小于预算数的主要原因是：原定2017年召开全省小城镇发展大会，由于其他原因没未召开，所以造成经费结余过大。其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出科目（项）。当年预算为 2000万元，支出决算为14.9万元，完成当年预算的0.7%。决算数小于预算数的主要原因是：(由于全省小城镇发展大会未及时进行，所以未支出）

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为70.28万元，支出决算为74.11万元，完成当年预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金额补助科目（项）当年预算为1.89万元，支出决算为1.79万元，完成当年预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数降低

（4）社会保障和就业支出科目科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目科目（款）财政对工伤保险基金额补助科目（项）当年预算为1.63万元，支出决算为1.7万元，完成当年预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（5）社会保障和就业支出科目科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目科目（款）财政对生育保险基金额补助科目（项）当年预算为1.63万元，支出决算为1.71万元，完成当年预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（6）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为11.65万元，支出决算为17.62万元，完成当年预算的151.24%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。

（7）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）当年预算为7.90万元，支出决算为8.32元，完成当年预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。

（8）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助（项）当年预算为14.17万元，支出决算为17.46万元，完成当年预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数增加。

（9）城乡社区支出科目（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务（项）当年预算为140万元，支出决算为138.21万元，完成当年预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：

（10）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）当年预算为64.44万元，支出决算为65.98万元，完成当年预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：基数变动。

（六）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.29万元，其中：人员经费1099.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费150.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.84万元，，比上年减少1.63万元，减少7.27%，。其中，因公出国（境）费支出5.57万元，占29.55%，比上年减少0.21万元，降低3.72%，减少原因是：2017年减少出国出境人次，严格压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.38万元，占54.6%，比上年减少1万元，降低8.08%，下属事业单位减少支出。公务接待费支出3.89万元，占20.67%，比上年减少0.42万元，降低9.73%，减少原因是：严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.57万元。贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：：(赴瑞士“山地城镇化与城乡统筹发展专题大会”）。

（2）公务用车购置及运行维护费11.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.38万元。主要用于：(日常维护、燃油）等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费3.89万元。具体是：(保障房、农危房交叉检查、安全生产大检查、风景名胜区执法检查）。

国内公务接待支出3.89万元，主要是：(保障房、农危房交叉检查、安全生产大检查、风景名胜区执法检查）。贵州省黔南州住房和城乡建设局(本级)2017年国内公务接待65批次，405人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州住房和城乡建设局机关运行经费支出72.59万元，比2016年降低76.35万元，51.26%，变动的主要原因是：(离退休人员工资划归社保发放）。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额29.33万元，其中：政府采购货物支出29.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

严格控制“三公”经费，压缩差旅、公务用车运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益；
    城建投资。积极谋划一批城镇基础设施建设项目，加大城镇道路建设，加大城镇停车场、停车位、地下综合管廊、绿地公园等市政设施建设，积极推进体育场馆、医院、学校、养老等服务设施建设，加大棚户区改造力度；

全面开整脏治乱，着力治理道乱占、车乱开、摊乱摆、房乱建、线乱拉、牌乱挂、渣乱倒等七种乱象。精细编制乡镇所在地规划，提升和完善小城镇功能。加大乡镇风貌管控，加强乡镇精细化管理，力争用三年时间实现治理脏乱差到品质提升到精细管理的“蝶变”。

设定项目绩效后，我单位将按照财政局的工作要求，结合本单位项目资金情况向党组资金落实情况、预算执行情况、三公经费支出情况，做出真实有效的自我评价。

（2）绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）工程建设标准规范编制与监管：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十八）工程建设管理：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十一）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

     （二十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）