一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家及省有关工程质量和工程安全生产的法律、 法规、工程技术及安全生产标准并监督实施，指导管理全州工程质量和工程安全生产监督工作，按照国家、省制定的有关工程技术标准，对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量责任情况和工程实体质量进行监督，检查工程竣工验收进行监督和对该工程验收实施备案管理，受理全州在建的工程质量投诉及处理，监督建筑施工企业建立完善和落实安全生产责任制，审核施工企业组织设计和技术资料，纠正违章指挥和违章作业参与安全事故的调查处理及对安全技术措施费的提取和使用，上报重大伤亡事故，参与工程竣工安全评估。
2、部门预算单位构成：我部门是黔南州住建局下属独立核算的事业单位。
黔南州建筑工程质量监督站是财政全额拨款事业单位,内设科室：站长办公室、副站长办公室、综合办公室、财务室等四个科室。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州建筑工程质监站 |
18 |
19 |
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14 |
5 |
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合计 |
18 |
19 |
|
14 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入1,884,398元，支出1,884,398元，收支平衡。其中：人员支出1,691,002元，占总支出89.73%；公用支出93,396元，占总支出4.96%；项目支出100,000元，占总支出5.31%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入1,884,398元，其中：公共预算财政预算收入1,677,410元，占总收入89.02%；社会保险基金统筹收入206,988元，占总收入10.98%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出1,884,398元。按功能分类：城乡社区事务支出1,521,734元，占总支出80.76%；社会保障与就业支出165,269元，占总支出8.77%；医疗卫生与计划生育支出45,074元，占总支出2.39%；住房保障支出152,321元，占总支出8.08%。
按经济科目分类：工资福利支出1,158,018元，占总支出61.46%；商品服务支出193,396元，占总支出10.26%；对个人和家庭补助支出532,984元，占总支出28.28%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州建筑工程质量监督站 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
3.6 |
2 |
-1.6 |
-1.6 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16年没有预算，17年没有预算 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16年没有预算，17年没有预算 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有预算 |
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公务用车运行维护费 |
3.6 |
2 |
-1.6 |
-1.6 |
公车改革，减少了公务用车运行维护费的预算 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州建筑工程质量监督站 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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|
0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.部门运行经费说明
2017年我部门公用经费共计93,396元，其中：公务用车运行维护费20,000元, 占公用经费支出21.41%;办公费15,000元,占公用经费支出16.06%;差旅费35,000元, 占公用经费支出37.48%;工会费14,453元，占公用经费支出15.48%；福利费费8,943元, 占公用经费支出9.57%。
2.政府采购情况
2017年黔南州建筑工程质量监督站没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。
3.国有资产占有使用情况
（一）资产总量、分布等情况。我站固定资产年初数为470,229元，本年增加固定资产0元,本年减少固定资产0元,固定资产年末数为470,229元。固定资产主要为房屋、办公电脑、打印机、空调、车辆、办公桌椅等，办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等常用办公设备由各工作人员管理和使用，车辆由站办公室负责管理和使用。2016年资产无变动。
（二）资产配置、使用等情况。2016年底，我站固定资产情况为：在用台式电脑12台，价值50020元。在用小型打印机及复印机（一体机）7台，价值25590元，主要用于办公；在用财务软件一套，价值4500元，财务室领用，其他仪器仪表一台，价值6000元，办公室领用，办公桌椅12件，价值23790元，各科室领用，保险柜5台，价值4250元，财务室领用，在用车辆1辆，价值242000元，职工宿舍2套，价值114079元。
4.项目支出安排情况说明
2017年，黔南州建筑工程质量监督站项目支出重要事项安排情况如下表：
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单位名称：黔南州建筑工程质量监督站 |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
各项支出占总支出的比重% | ||||
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项目经费合计 |
预算内 | |||||||
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预算内 小计 |
事业发展经费 | |||||||
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合计 |
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100,000 |
100,000 |
100,000 |
| |||
|
经济建设与工贸发展科 |
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100,000 |
100,000 |
100,000 |
| |||
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2120601 |
专项业务费 |
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100,000 |
100,000 |
100,000 |
| ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
安全例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
配合省厅检查 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
全州在建工程安全上岗培训 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量监督检测仪器 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
质量例行大检查 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
州级安全文明样板工地评选 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
组织招开全州站长会议 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5 | ||
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
黔南州建筑工程质量监督站 |
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备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩差旅、公务用车运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益 （1）组织管理 根据建筑工程质量监督工作总体目标，定期召开安全生产联络员会议、部署每季度重点工作，认真贯彻会议精神，积极开展专项检查，抓好安全工作，确保建筑施工安全度汛。 （2）工作计划 我站成立了领导小组，制定了《2017年“质量月”活动方案》，通过宣传营造气氛、开展质量专项督查、鼓励在建工程创优、开展质量教育培训、加强建筑原材料监管、提倡科技创新等方式认真开展了质量月活动，增强了管理人员质量意识，加强了质量监管控制，进一步提高了我州建筑工程质量水平。 （3）预算执行情况 预算项目经费188.44万元.在使用过程中,安全生产检查经费专款专用,各科室根据安全生产检查的工作计划、培训及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与检查实施进度同步.在实施过程中,制定的检查方案科学可行,组织实施严谨认真,检查经费合理使用,检查质量数据可靠,达到了预期目的。
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相关绩效指标 |
产出指标: 今年我站将在抓好质量监督的同时，注重抓好安全生产监督管理，保证人民生命财产不受损失。采取措施有效提升我州建筑施工管理水平。在州局的大力支持下，力争实现全州在建工程安装视频监控系统和数值化监管平台建设。同时，我站制定了《黔南州建筑工程安全文明施工统一标准》，也将在2017年全面推行，将使我州建筑施工水平得到全面的提升 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | ||
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相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
无
黔南州建筑工程质量监督站
2017年3月23日
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